Российский Правовой Портал

Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 12.05.2016 N 119 "Отчет об исполнении бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" за 1 квартал 2016 года"

Текст документа по состоянию на июль 2016 года
Поступление доходов в бюджет города за 1 квартал 2016 года составило 1343387,8 тыс. руб., или 104,0% к плану за 1 квартал (1291669,8 тыс. руб.) и 21,3% к году (6300509,3 тыс. руб.). Поступило собственных средств в объеме 686084,6 тыс. руб., трансфертов из республиканского бюджета в сумме 657303,2 тыс. руб.
За отчетный период поступило налоговых и неналоговых доходов в объеме 686084,6 тыс. руб. при плане 634455,5 тыс. руб. (108,1%).
Налоговых доходов зачислено 600799,5 тыс. руб., 104,8% к плану, неналоговых платежей - 85285,1 тыс. руб., 139,7% к плану. В целом план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 51629,1 тыс. руб., в том числе по налоговым доходам план перевыполнен на 27373,7 тыс. руб., по неналоговым доходам план перевыполнен на 24255,4 тыс. руб.
Налоговые поступления обеспечены в основном за счет налога на доходы физических лиц, при плане 348596,5 тыс. руб. зачислено 374885,3 тыс. руб. (107,5%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений увеличился на 24333,3 тыс. руб., или на 6,9%. Увеличение поступлений по НДФЛ произошло по результатам контрольной работы комиссий по легализации заработной платы, проводимой налоговыми органами, погашения задолженности (9600 тыс. руб.), снижения количества возвратов физическим лицам в связи с переходом налоговыми органами на программный комплекс АИС "Налог-3" (9000 тыс. руб.), а также в связи с увеличением поступлений от крупнейших налогоплательщиков (1808 тыс. руб.).
Единого налога на вмененный доход зачислено в сумме 83241,8 тыс. руб. при плане 83000,0 тыс. руб. исполнение составило 100,3%.
Земельного налога зачислено 110282,8 тыс. руб., исполнение плана (110200,0 тыс. руб.) составило 100,1%. К уровню соответствующего периода прошлого года снижение составило 1641,9 тыс. руб., или 1,5%.
Неналоговых доходов зачислено в бюджет г. Улан-Удэ на сумму 85285,1 тыс. руб. По неналоговым доходам план перевыполнен на 24255,4 тыс. руб., в том числе в связи с превышением бюджетных назначений по доходам от земельных участков на 10007,7 тыс. руб., или 137,8%, доходам от аренды имущественных комплексов и движимого имущества на 1146,4 тыс. руб., или 135,8%.
Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета составляет в сумме 657303,2 тыс. руб. (20,4% от годового объема). Из них дотаций поступило 601,7 тыс. руб., субсидий 120102,6 тыс. руб., субвенций 578129,4 тыс. руб. Возвращено остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджет Республики Бурятия в сумме 41634,0 тыс. руб.
Расходы бюджета г. Улан-Удэ за 1 квартал 2016 года составили 1340991,3 тыс. руб. Исполнение по расходам составило 96,7% к плану за 1 квартал (1386662,9 тыс. руб.), 20,4% к годовым назначениям (6568583,0 тыс. руб.).
Программные расходы бюджета исполнены в сумме 1298013,4 тыс. руб., или 97,7% к общему объему расходов за 1 квартал (1328005,3 тыс. руб.), в том числе:
1. По МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы за 1 квартал 2016 года произведены в сумме 75297,3 тыс. руб., 90,1% от плановых назначений на 1 квартал (83544,7 тыс. руб.) и 18,9% к годовым назначениям.
2. По МП "Развитие образования г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы исполнены в сумме 876155,2 тыс. руб., или 98,1% к квартальным назначениям (893450,1 тыс. руб.) и 24,5% к плану на год.
3. По МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы произведены в сумме 6777,7 тыс. руб., или 100,0% к назначениям 1 квартала и 11,7% к плану на год.
4. По МП "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" произведены на сумму 5460,4 тыс. руб., что составляет 100% к назначениям за 1 квартал и 17,6% к плану на год (31066,4 тыс. руб.).
5. По МП "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года" направлено 8996,0 тыс. руб., исполнение к квартальным назначениям составляет 69% (13043,8 тыс. руб.), к годовым назначениям - 3,9% (230159,6 тыс. руб.).
6. По МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г." направлено 106711,2 тыс. руб., выполнение к назначениям 1 квартала 99,8%, к назначениям года составляет 15,0% (710902,1 тыс. руб.).
7. По МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" произведены в сумме 56141,0 тыс. руб., что составляет 100% к плановым назначениям за отчетный период и 21,9% к плану на год (266986,2 тыс. руб.).
8. По МП "Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы произведены в сумме 9845,1 тыс. руб., что составило 100,0% к назначениям за отчетный период и 6,6% к годовому плану (148954,3 тыс. руб.).
9. По МП "Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 19899,1 тыс. руб., 99,3% к плану 1 квартала 2016 г. и 18,1% к плану на год (109916,7 тыс. руб.).
10. По МП "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 132730,5 тыс. руб., 100% к назначениям 1 квартала и 19,7% к годовому плану (675400,3 тыс. руб.).
11. По МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Улан-Удэ" на 2016 год запланированы в сумме 193,5 тыс. руб. За отчетный период расходы не произведены в связи с тем, что бюджетные ассигнования запланированы на II квартал.
Непрограммные расходы за отчетный период произведены в сумме 42977,9 тыс. руб., 73,3% к общему объему расходов за 1 квартал и 11,5% к году (374341,6 тыс. руб.).
Бюджет исполнен с профицитом в сумме 2396,5 тыс. руб.
Муниципальный долг г. Улан-Удэ, по состоянию на 01.04.2016, составляет 2368060,8 тыс. руб. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях, в сумме 1801695,8 тыс. руб., или 76,1%. Задолженность городского бюджета по бюджетным кредитам составляет 566365,0 тыс. руб., или 23,9%, в том числе: перед республиканским бюджетом - 366365,0 тыс. руб., перед федеральным бюджетом - 200000,0 тыс. руб.
Расходы по обслуживанию муниципального долга за 1 квартал составили 61205,3 тыс. руб., или 100% к отчетному периоду и 18,7% к годовому плану (327686,6 тыс. руб.) на обслуживание муниципального долга.
За 1 квартал 2016 г. муниципальные гарантии городским округом "Город Улан-Удэ" не предоставлялись, соответственно обязательства по муниципальным гарантиям на 01.04.2016 отсутствуют. Бюджетные кредиты из бюджета города в отчетном периоде не предоставлялись.
За 1 квартал 2016 г. проведено 10 проверок по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в учреждениях и организациях городского округа "Город Улан-Удэ", в т.ч. 8 плановых, 2 внеплановых (по заданию), из них: 5 ревизий финансово-хозяйственной деятельности, 5 тематических проверок.
Объем проверенных средств составил 468189,6 тыс. руб.
Выявлено финансовых нарушений на 572,5 тыс. руб. (ревизиями - 506,4 тыс. руб., тематическими проверками - 66,1 тыс. руб.), в т.ч. в бюджетной сфере - 572,5 тыс. руб. Устранено нарушений на 463,1 тыс. руб., или 81%. На контроле 109,4 тыс. руб.
За отчетный период проведено 9 проверок соблюдения законодательства в сфере закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных заказчиков городского округа "Город Улан-Удэ" с охватом 369 закупок на сумму 66000,4 тыс. руб., в т.ч. 21 торгами, 6 котировок, 36 у единственного поставщика, 306 до 100,0 тыс. руб. Нарушения установлены в 56 случаях при осуществлении закупок (15,2%), работе с официальным сайтом на сумму 1832,5 тыс. руб. (2,8%).
Исходя из итогов исполнения бюджета за 1 квартал 2016 года, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 1 квартал 2016 года по доходам в сумме 1343387,8 тыс. руб., по расходам бюджета в сумме 1340991,3 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 2396,5 тыс. руб. согласно приложениям NN 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Ответственным структурным подразделениям продолжить реализацию Плана мероприятий по реализации решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ" на 2016 год" в соответствии с распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 29.01.2016 N 86-р.
3. Главным администраторам доходов:
- усилить работу по погашению задолженности в бюджет города;
- своевременно производить уточнение невыясненных платежей, обратить внимание на взаимодействие с УФК по РБ по уточнению невыясненных платежей, учитываемых на счете федерального бюджета.
4. Главным распорядителям бюджетных средств:
- продолжить работу по оптимизации расходов бюджета на 2016 год;
- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности учреждений.
5. Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.) представить отчет об исполнении бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" за 1 квартал 2016 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ О.Г.ЕКИМОВСКИЙ

Приложение N 1 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 12.05.2016 N 119

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД

УЛАН-УДЭ" ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА


Наименование доходов
Годовая бюджетная роспись, тыс. руб.
Бюджетная роспись на 01.04.2016, тыс. руб.
Исполнено на 01.04.2016, тыс. руб.
% исполнения к бюджетной росписи на 01.04.2016
% исполнения к годовой бюджетной росписи
%
сумма отклонения от плана, тыс. руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2784387,1
573425,8
600799,5
104,8
27373,7
21,6%
Налог на доходы физических лиц
1690679,8
348596,5
374885,3
107,5
26288,8
22,2%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
10471,9
2446,3
2505,3
102,4
59,0
23,9%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
364380,2
83000,0
83241,8
100,3
241,8
22,8%
Единый сельскохозяйственный налог
834,3
-532,0
-531,9
100,0
0,1
-63,8%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
8095,9
2900,0
2976,0
102,6
76,0
36,8%
налог на имущество физических лиц
32675,0
2415,0
2971,0
123,0
556,0
9,1%
Земельный налог
540080,0
110200,0
110282,8
100,1
82,8
20,4%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
137170,0
24400,0
24469,3
100,3
69,3
17,8%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
298887,3
61029,7
85285,1
139,7
24255,4
28,5%
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
166245,0
36872,6
48808,2
132,4
11935,6
29,4%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
121300,0
26500,0
36507,7
137,8
10007,7
30,1%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
16500,0
3200,0
3424,7
0
0
20,8%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
6700,0
3200,0
4346,4
135,8
1146,4
64,9%
доходы от части прибыли муниципальных предприятий
445,0
-
555,9
#ДЕЛ/0!
555,9
124,9%
прочие поступления от использования имущества муниципальной собственности
21300,0
3972,6
3973,6
100,0
1,0
18,7%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1905,6
1905,6
5199,2
272,8
3293,6
272,8%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
4710,0
959,6
959,6
100,0
0,0
20,4%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
59000,0
11948,4
19299,3
161,5
7350,9
32,7%
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
9000,0
1750,9
8886,4
507,5
7135,5
98,7%
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
50000,0
10197,5
10315,7
101,2
118,2
20,6%
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений
-
-
97,2


#ДЕЛ/0!
ШТРАФЫ. САНКЦИИ
46469,7
6843,5
6843,5
100,0
0,0
14,7%
Прочие неналоговые доходы
20557,0
2500,0
4175,2
167,0
1675,2
20,3%
ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
3083274,4
634455,5
686084,6
108,1
51629,1
22,3%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
3217234,9
657142,4
657303,2
100,0
160,8
20,4%
Дотации
601,7
601,7
601,7
100,0

100,0%
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
601,7
601,7
601,7
100,0

100,0%
Субсидии
1070960,8
120102,6
120102,6
100,0
0,0
11,2%
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
78300,8
-
-



Прочие субсидии бюджетам городских округов
992660,0
120102,6
120102,6
100,0
0,0
12,1%
Субвенции
2176339,0
578072,1
578129,4
100,0
57,3
26,6%
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
510,4
-
-



Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
40492,5
10945,8
10945,8
100,0

27,0%
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2073561,6
567126,3
567111,7

-14,6
27,3%
Прочие субвенции бюджетам городских округов
61774,5
71,9
71,9
100,0

0,1%
Иные межбюджетные трансферты
180,6
-
-



Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
145,6
-
-



Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
35,0
-
-



Доходы бюджетов городских округов от возврата учреждениями остатков субсидий прошлых лет
-
-
103,5

103,5

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
-
-
2,7

2,7

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
-
-
100,8

100,8

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
-30847,2
-41634,0
-41634,0
100,0
0,0
135,0%
ИТОГО ДОХОДОВ
6300509,3
1291669,8
1343387,8
104,0
51718,0
21,3%

Приложение N 2 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 12.05.2016 N 119

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД

УЛАН-УДЭ" ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА


Наименование показателя
Раздел, подраздел
Годовая бюджетная роспись, тыс. руб.
Бюджетная роспись на 01.04.2016, тыс. руб.
Исполнено на 01.04.2016, тыс. руб.
% исполнения к бюджетной росписи на 01.04.2016
% исполнения к годовой бюджетной росписи
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
603455,3
114105,5
112814,6
98,9
18,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
5677,9
1269,4
1269,4
100,0
22,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
0103
49354,5
9361,7
9361,7
100,0
19,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
124704,2
27205,6
27205,6
100,0
21,8
Судебная система
0105
510,4
170,1
0,0
0,0
0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
52506,5
10792,0
10792,0
100,0
20,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
2968,5
592,7
592,7
100,0
20,0
Резервные фонды
0111
34747,2


0,0
0,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
332986,1
64714,1
63593,2
98,3
19,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
46669,8
6948,5
6948,5
100,0
14,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
30324,5
5374,1
5374,1
100,0
17,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
16345,3
1574,5
1574,5
100,0
9,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
684375,1
71443,9
67344,9
94,3
9,8
Лесное хозяйство
0407
18613,8
3295,6
3295,6
100,0
17,7
Транспорт
0408
181079,0
52700,0
52700,0
100,0
29,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
408952,4
4347,7
299,9
6,9
0,1
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
75730,0
11100,6
11049,4
99,5
14,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
789948,4
140192,5
125453,2
89,5
15,9
Жилищное хозяйство
0501
226598,2
25564,7
12811,0
50,1
5,7
Коммунальное хозяйство
0502
65721,0
1610,3
1610,3
100,0
2,5
Благоустройство
0503
434875,1
99519,2
97533,7
98,0
22,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0505
62754,2
13498,2
13498,2
100,0
21,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
0600
21238,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0605
21238,7
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
3810053,3
934165,9
908623,5
97,3
23,8
Дошкольное образование
0701
989774,9
256721,3
256543,9
99,9
25,9
Общее образование
0702
2394416,2
570522,1
559497,9
98,1
23,4
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
115919,9
6165,5
6165,5
100,0
5,3
Другие вопросы в области образования
0709
309942,3
100757,0
86416,3
85,8
27,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
201037,9
41260,5
41260,5
100,0
20,5
Культура
0801
181538,4
37751,7
37751,7
100,0
20,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0804
19499,5
3508,8
3508,8
100,0
18,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
55541,3
10553,2
10553,2
100,0
19,0
Пенсионное обеспечение
1001
33500,0
7916,3
7916,3
100,0
23,6
Социальное обеспечение населения
1003
8972,9
276,4
276,4
100,0
3,1
Другие вопросы в области социальной политики
1006
13068,4
2360,5
2360,5
100,0
18,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
28576,7
6787,7
6787,7
100,0
23,8
Физическая культура
1101
28576,7
6787,7
6787,7
100,0
23,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
327686,6
61205,3
61205,3
100,0
18,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
327686,6
61205,3
61205,3
100,0
18,7
ИТОГО РАСХОДОВ

6568583,0
1386662,9
1340991,3
96,7
20,4
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")
7900
-268073,7
-94993,1
2396,5
0,0
0,0

Приложение N 3 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 12.05.2016 N 119

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД УЛАН-УДЭ" ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА


Наименование
Годовая бюджетная роспись, тыс. руб.
Бюджетная роспись на 01.04.2016, тыс. руб.
Исполнено на 01.04.2016, тыс. руб.
% исполнения к бюджетной росписи на 01.04.2016
% исполнения к годовой бюджетной росписи
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
6194241,4
1328005,3
1298013,4
97,7
21,0
МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
399050,5
83544,7
75297,3
90,1
18,9
Центральный аппарат
6472,0
1373,9
1373,9
100,0
21,2
Реконструкция исторических кварталов в центральной части г. Улан-Удэ
31708,0
2211,0
2211,0
100,0
7,0
Ремонт памятников и благоустройство прилегающей территории, изготовление и установка бюстов и мемориальных плит Героям Советского Союза
856,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа "Город Улан-Удэ"
44107,6
10980,5
10980,5
100,0
24,9
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения
8104,6
1432,2
1432,2
100,0
17,7
Оказание музейных услуг
1069,9
230,3
230,3
100,0
21,5
Организация досуга населения, развитие местного традиционного народного художественного творчества
14258,4
4001,1
4001,1
100,0
28,1
Организация отдыха и досуга населения городского округа "Город Улан-Удэ"
13822,4
4394,3
4394,3
100,0
31,8
Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории городского округа "Город Улан-Удэ"
4996,6
1915,7
1915,7
100,0
38,3
Организация проведения конкурса на соискание грантов и премий в сфере культуры и искусства
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Участие, организация фестивалей, конкурсов, выставок дополнительного художественного образования (Фестиваль учащихся ДШИ, МГЛ - лауреатов международных и всероссийских конкурсов, Новогодний благотворительный фестиваль)
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Участие учащихся и творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях (Международный фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества "Звезда Пекина", Международный фестиваль-конкурс "Сибирь зажигает звезды")
200,0
109,3
109,3
100,0
54,7
Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности Комитета по культуре и муниципальных учреждений культуры
12633,9
2042,5
2042,5
100,0
16,2
Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха на территории городского округа "Город Улан-Удэ"
15534,4
4866,8
4866,8
100,0
31,3
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения
145,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
35,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа "Город Улан-Удэ"
64864,0
16216,0
7968,5
49,1
12,3
Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
15188,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа "Город Улан-Удэ"
45809,5
12706,4
12706,4
100,0
27,7
Мероприятия по созданию условий для культурного развития населения
99649,8
20719,5
20719,5
100,0
20,8
Приобретение музыкальных инструментов, пошив костюмов
5439,6
75,0
75,0
100,0
1,4
Установка, ремонт пожарно-охранной и системы видеонаблюдения учреждений культуры
281,1
106,5
106,5
100,0
37,9
Реконструкция и благоустройство парков г. Улан-Удэ
12646,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Ремонтные работы муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ
227,2
163,7
163,7
100,0
72,0
Разработка ПСД муниципальных учреждений культуры
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МП "Развитие образования г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
3575203,6
893450,1
876155,2
98,1
24,5
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
356603,2
70575,0
70575,0
100,0
19,8
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели
12496,1
2726,4
2726,4
100,0
21,8
Разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 90, г. Улан-Удэ, ул. Загородная, 16"
1344,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Субвенция местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях
704331,6
208379,1
207325,9
99,5
29,4
Субсидия на модернизацию региональных систем дошкольного образования (РБ)
45819,8
45819,8
35000,0
76,4
76,4
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
205898,8
50585,0
50585,0
100,0
24,6
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели
31039,9
531,2
531,2
100,0
1,7
Адресная помощь для компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа "Город Улан-Удэ" к месту учебы и обратно
9200,0
1408,9
1408,9
100,0
15,3
Мероприятия по совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях (возмещение коммунальных услуг)
5074,2
890,0
890,0
100,0
17,5
Разработка ПСД по объекту "Реконструкция городского комбината школьного питания, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 74а"
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Разработка ПСД по объекту "Реконструкция зданий школы N 14, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 3 и Пушкина, 40"
767,9
310,0
310,0
100,0
40,4
Субсидия на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
28228,9
7903,2
6131,0
77,6
21,7
Субсидии на строительство стадиона МАОУ ФМШ N 56, строительство стадиона в районе школы N 32 г. Улан-Удэ
8246,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
1341552,1
350919,3
350919,3
100,0
26,2
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
40492,5
10945,8
10945,8
100,0
27,0
Мероприятия по организации горячего питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
16557,0
2740,4
2740,4
100,0
16,6
Строительство стадионов шк. N 32, шк. N 56
434,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
159554,5
31710,5
31710,5
100,0
19,9
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели
10890,3
760,4
760,4
100,0
7,0
Разработка ПСД по объекту "Реконструкция детско-юношеской спортивной школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, 5б"
408,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Разработка ПСД по объекту "Реконструкция стадиона "Забайкалец" детско-юношеской спортивной школы N 16 с благоустройством прилегающей территории, г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, 2а"
4432,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Разработка ПСД по объекту "Реконструкция бассейна "Юбилейный" и спортивного зала детско-юношеской спортивной школы N 18, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 20 и ул. Столичная, 3"
2972,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидия на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования
104822,9
26205,6
26108,2
99,6
24,9
Мероприятия по оплате труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования
103377,5
19622,4
19622,4
100,0
19,0
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
23229,4
3215,5
3215,5
100,0
13,8
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели
17462,5
2950,0
2950,0
100,0
16,9
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Разработка ПСД по объекту "Реконструкция стационарного загородного спортивного оздоровительного лагеря "Надежда", оз. Щучье, Селенгинский район Республики Бурятия"
141,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Субвенция на оздоровление детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
42306,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Субвенция на организацию отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальная адресная помощь нуждающимся
19180,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Эффективное управление и организация реализации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях
22962,0
3922,8
3922,8
100,0
17,1
Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений
50687,9
9803,5
9803,5
100,0
19,3
Организация обеспечения функционирования образовательных учреждений
10013,2
1884,1
1884,1
100,0
18,8
Проведение внешней экспертизы качества образования
8782,6
1576,4
1576,4
100,0
17,9
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждений: капитальный ремонт, реконструкция и строительство
254,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия, направленные на приобретение и монтаж основных средств
1013,9
79,9
79,9
100,0
7,9
Мероприятия, направленные на повышение квалификации, командировочные расходы работников отрасли образования
233,0
29,1
29,1
100,0
12,5
Проведение общегородских мероприятий и мероприятий учреждений
4567,0
630,3
630,3
100,0
13,8
Субсидия на исполнение расходных обязательств
124577,7
30201,2
26788,4
88,7
21,5
Субвенция на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года N 394-IV "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования"
1255,0
313,8
246,2
78,5
19,6
Организация деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление
287,6
71,9
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по возмещению затрат, связанных с переводом из штатных расписаний МОУ отдельных должностей на финансирование из местного бюджета
38703,1
6738,6
6738,6
100,0
17,4
МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
57786,7
6777,7
6777,7
100,0
11,7
Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта г. Улан-Удэ
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Устройство детских площадок, площадок для подвижных игр для детей и физкультурно-оздоровительных занятий
25820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Спортивно-массовая и оздоровительная работа
6520,1
2214,6
2214,6
100,0
34,0
Субсидия на содержание инструкторов по физической культуре и спорту
6714,8
1678,8
1678,8
100,0
25,0
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту
15731,8
2884,3
2884,3
100,0
18,3

МП "Реализация социальной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
31066,4
5460,4
5460,4
100,0
17,6
Центральный аппарат
12168,0
2958,6
2958,6
100,0
24,3
Компенсация части абонентской платы за услуги фиксированной телефонной связи участникам ВОВ, бесплатная подписка для ветеранов ВОВ и тружеников тыла, чествование юбиляров
4720,0
1307,5
1307,5
100,0
27,7
Компенсация членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий в Афганистане
160,0
10,0
10,0
100,0
6,2
Компенсация почетным гражданам
140,0
3,9
3,9
100,0
2,8
Мероприятия, направленные на сохранение преемственности поколений и патриотическое воспитание молодежи, организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий, информационное сопровождение программы
1770,5
430,5
430,5
100,0
24,3
Субсидия на строительство памятника Герою России Алдару Цыденжапову в г. Улан-Удэ
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство памятника Герою России Алдару Цыденжапову
157,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансирование социально значимых проектов, реализуемых совместно с общественными организациями
5350,0
750,0
750,0
100,0
14,0
Мероприятия по гражданскому и духовному воспитанию молодежи, поддержке талантливой молодежи, развитию молодежных инициатив, молодежного самоуправления, поддержке деятельности молодежных общественных организаций, развитию молодежного трудового движения, профилактике асоциальных явлений, поддержке организаций молодых инвалидов
3600,0
0,0
0,0
0,0
0,0

МП "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года"
230159,6
13043,8
8996,0
69,0
3,9
Центральный аппарат
16094,5
3088,3
3088,3
100,0
19,2
Содержание Улан-Удэстройзаказчик
23697,1
5294,8
5294,8
100,0
22,3
Оздоровительная база в п. Максимиха
3145,6
513,5
513,5
100,0
16,3
Разработка и экспертиза ПСД сетей водоснабжения, прочие затраты
2534,4
76,4
76,4
100,0
3,0
Строительство, реконструкция, ремонт сетей водоснабжения
21759,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство, реконструкция, ремонт сетей электроснабжения
427,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Разработка и экспертиза ПСД сетей наружного освещения, прочие затраты
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Устройство, реконструкция, ремонт сетей наружного освещения
16333,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство, реконструкция
23,0
23,0
23,0
100,0
100,0
Предоставление жилищных субсидий
6607,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство, реконструкция и ремонт дорог
236,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа
138800,4
4047,8
0,0
0,0
0,0

МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ"
710902,1
106912,8
106711,2
99,8
15,0
Центральный аппарат
25854,8
4721,4
4721,4
100,0
18,3
Озеленение (посадка и ремонт зеленых насаждений, удаление сухих деревьев, текущее содержание, полив, кошение травостоя, разработка ПСД на строительство питомника, цветочное оформление)
15000,0
317,9
317,9
100,0
2,1
Устройство, ремонт и очистка ливневой канализации
1457,8
1230,3
1230,3
100,0
84,4
Устройство, ремонт СНО
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Благоустройство территорий города, в т.ч. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Улан-Удэ, устройство зон отдыха (пляж)
2194,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация и проведение праздничных мероприятий
4251,6
655,0
655,0
100,0
15,4
Устройство праздничной световой иллюминации, архитектурной подсветки зданий и сооружений, разработка ПСД
2724,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение специализированной коммунальной техники
5775,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Разработка ПСД и строительство новых чаш полигона ТБО
2430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство, реконструкция и ремонт дорог
46500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа
172732,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения, корректировка ПСД
54724,5
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУ "Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ"
43642,5
28065,1
28065,1
100,0
64,3
МБУ "Горсвет"
41934,2
26991,0
26991,0
100,0
64,4
МАУ "Специализированная служба"
18118,3
3930,8
3930,8
100,0
21,7
Текущее содержание территорий, ремонт фонтанов и скверов, содержание фонтанов 2-го участка Железнодорожного района
11456,5
725,8
725,8
100,0
6,3
Субсидия на исполнение расходных обязательств
187897,1
32842,0
32640,4
99,4
17,4
Улучшение технического состояния жилищного фонда г. Улан-Удэ
18170,0
1955,4
1955,4
100,0
10,8
Субсидии на вывоз ЖБО и ТБО
30628,9
4776,8
4776,8
100,0
15,6
Водоналивные будки
2805,5
701,4
701,4
100,0
25,0
Устройство выгребных ям и туалетов
640,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Благоустройство придомовых территорий города Улан-Удэ
2420,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей
19343,7
0,0
0,0
0,0
0,0
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Улан-Удэ"
193,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Установка индивидуальных приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в квартирах, находящихся в муниципальной собственности
193,5
0,0
0,0
0,0
0,0
МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
255607,7
56141,0
56141,0
100,0
22,0
Центральный аппарат
9285,8
1816,1
1816,1
100,0
19,6
Содержание службы контроля пассажирских перевозок
7610,3
1325,0
1325,0
100,0
17,4
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса")
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных (дачных) маршрутах
1200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение научных исследований, применение программных продуктов математического моделирования, направленных на поддержку принятия решений и управления в сфере транспортного планирования и организации дорожного движения
5600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа
50682,6
299,9
299,9
100,0
0,6
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу
107479,0
33000,0
33000,0
100,0
30,7
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу
73600,0
19700,0
19700,0
100,0
26,8
МП "Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
148954,3
9845,1
9845,1
100,0
6,6
Содержание аппарата Управления по ЧС
27470,0
5208,3
5208,3
100,0
19,0
Материально-техническое обеспечение поисково-спасательной службы
2767,3
155,1
155,1
100,0
5,6
Содержание аппарата Управления общественной безопасности
5397,1
966,9
966,9
100,0
17,9
Субсидии на организацию деятельности народных дружин и материальное поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
1000,0
500,0
500,0
100,0
50,0
Профилактика терроризма и экстремизма
519,5
99,5
99,5
100,0
19,2
Измерение и оценка существующего уровня коррупции, а также коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики
165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Совершенствование единой системы профилактики наркомании, включающей все субъекты профилактики
35,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по обеспечению деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности, повышению безопасности дорожного движения
9184,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия в области охраны, защиты и воспроизводства защиты городских лесов
12836,0
2915,3
2915,3
100,0
22,7
Разработка ПСД по реконструкции городских очистных сооружений канализации
21096,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления
142,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидия на реконструкцию школы N 2 по ул. Сухэ-Батора, 5 в г. Улан-Удэ
67053,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция школы N 2 по ул. Сухэ-Батора, 5 в г. Улан-Удэ
1286,7
0,0
0,0
0,0
0,0
МП "Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
109916,7
20048,0
19899,1
99,3
18,1
Центральный аппарат
68138,2
13163,4
13014,5
98,9
19,1
Субсидия организациям, деятельность которых направлена на привлечение инвестиций и их использование для социально-экономического развития г. Улан-Удэ
2384,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Выпуск буклетов, брошюр, прочей печатной продукции, стендов для мероприятий, а также публикация статей, интервью в СМИ
270,0
117,0
117,0
100,0
43,3
Финансирование Фонда поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ на оказание финансовой поддержки СМиСП
5000,0
4000,0
4000,0
100,0
80,0
Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, имущественным, производственным информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса
300,0
40,0
40,0
100,0
13,3
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров СМиСП. Информационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности
1000,0
94,2
94,2
100,0
9,4
Развитие сферы услуг и гостеприимства
325,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение конгрессных и событийных мероприятий в сфере туризма
555,0
323,4
323,4
100,0
58,3
Проведение маркетинговых, рекламных и информационных кампаний
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Развитие информационной навигации на пути туристских маршрутов
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Взаимодействие по вопросам развития двустороннего сотрудничества и побратимских связей
2774,0
326,0
326,0
100,0
11,8
Членство в АСДГ, МАГ, АГСДВ и Западного побережья Японии, ОГМВ, АСМО РБ, СРГ
208,0
208,0
208,0
100,0
100,0
Прием делегации городов-побратимов, городов регионов и сельских районов РБ на празднование Сагаалгана
70,0
68,5
68,5
100,0
97,9
Организация приема делегаций из городов-побратимов, городов стран СНГ, городов регионов РФ, сельских районов РБ в честь празднования Дня г. Улан-Удэ
848,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Инвентаризация объектов муниципальной собственности и земельных участков
950,0
55,3
55,3
100,0
5,8
Экспертиза объектов
250,0
36,1
36,1
100,0
14,4
Оценка объектов муниципальной собственности и земельных участков
2000,0
132,5
132,5
100,0
6,6
Обеспечение приватизации муниципального имущества и земельных участков
406,0
67,2
67,2
100,0
16,6
Регистрация прав
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов
2050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков
2000,0
16,0
16,0
100,0
0,8
Расходы по актуализации договорных отношений
73,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Начисление и уплата транспортного налога
1497,2
374,3
374,3
100,0
25,0
Расходы по содержанию муниципального имущества
80,3
80,3
80,3
100,0
100,0
Субсидия на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков
880,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Страхование муниципального имущества
1948,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Охрана муниципального имущества
825,0
19,1
19,1
100,0
2,3
Содержание службы ИСОГД
2338,3
446,5
446,5
100,0
19,1
Разработка проектов планировок
8275,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение конкурсов
399,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Размещение наружной рекламы
3200,2
480,1
480,1
100,0
15,0
Создание электронного дежурного плана
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МП "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
675400,3
132781,6
132730,5
100,0
19,7
Центральный аппарат
169779,1
36146,0
36094,9
99,9
21,3
Обеспечение деятельности УЭАЗ
67879,0
15414,8
15414,8
100,0
22,7
Содержание Автотранспортного управления
52990,0
10209,3
10209,3
100,0
19,3
Содержание Управления по развитию территорий
5185,2
806,3
806,3
100,0
15,5
Текущий ремонт зданий
1637,4
121,6
121,6
100,0
7,4
Организация и проведение городского конкурса "Лучший социально значимый проект ТОС"
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение социальных опросов населения
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обслуживание муниципального долга
327686,6
61205,3
61205,3
100,0
18,7
Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий
4418,3
737,5
737,5
100,0
16,7
Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления
13881,6
2558,6
2558,6
100,0
18,4
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения
15076,6
4429,2
4429,2
100,0
29,4
Сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" (Госзаказ, Смета, Бюджет)
12254,3
630,6
630,6
100,0
5,1
Формирование кадрового потенциала
66,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового потенциала
433,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидия МАОУ ДПО "Центр развития "Перспектива"
2012,3
522,6
522,6
100,0
26,0
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
374341,6
58657,6
42977,9
73,3
11,5
Глава муниципального образования
5677,9
1269,4
1269,4
100,0
22,4
Заместители главы муниципального образования
6072,3
1197,9
1197,9
100,0
19,7
Центральный аппарат
23859,0
5060,6
5060,6
100,0
21,2
Депутаты представительного органа
19419,2
3101,7
3101,7
100,0
16,0
Центральный аппарат
13317,0
2562,1
2562,1
100,0
19,2
Центральный аппарат
2964,3
591,9
591,9
100,0
20,0
Центральный аппарат
6225,5
1428,0
1428,0
100,0
22,9
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ
23388,4
1762,0
1762,0
100,0
7,5
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по предупреждению чрезвычайных ситуаций
10473,0
730,3
730,3
100,0
7,0
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
9512,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Уплата услуг СМИ
15742,0
365,0
365,0
100,0
2,3
Доплата к пенсиям муниципальных служащих
33500,0
7916,3
7916,3
100,0
23,6
Тематический год
2000,0
75,0
75,0
100,0
3,8
Снос самовольно возведенных объектов
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация и проведение праздничных, общественно значимых мероприятий
1500,0
20,0
20,0
100,0
1,3
Уплата земельного налога
25693,0
5672,5
5672,5
100,0
22,1
Уплата налога на имущество
3363,6
743,6
743,6
100,0
22,1
Информационное обеспечение по учету неналоговых доходов
200,6
48,0
48,0
100,0
23,9
Ответственное хранение и заправка дизельной электростанции
130,3
0,7
0,7
100,0
0,5
Выпуск юбилейного издания к 350-летию основания города Улан-Удэ
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Изготовление юбилейных медалей и памятных знаков
720,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оплата штрафов
230,0
230,0
230,0
100,0
100,0
Приобретение мобильных переносных пандусов
3978,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидии некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие театра и сценического искусства
41,4
41,4
41,4
100,0
100,0
Оплата исполнительных листов по решениям суда, внебюджетных фондов
1572,0
1255,7
1255,7
100,0
79,9
Разработка и государственная экспертиза ПСД по реконструкции сетей теплоснабжения
399,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Снос зданий и кадастровые услуги
1368,8
728,8
728,8
100,0
53,2
Оплата потребленной электрической энергии по паркам им. Орешкова и "Юбилейный"
1333,2
1333,2
1333,2
100,0
100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (ФБ)
8916,0
8916,0
601,3
6,7
6,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (РБ)
4760,0
4760,0
321,0
6,7
6,7
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
510,4
170,1
0,0
0,0
0,0
Субсидия на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства
116801,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Субвенция местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров
618,3
117,2
94,5
80,7
15,3
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий
2686,2
704,0
533,2
75,7
19,9
Субвенция на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
5448,9
1427,8
1065,0
74,6
19,5
Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству
9907,1
2594,0
2178,2
84,0
22,0
Субвенция на администрирование передаваемого полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных
114,7
38,3
38,3
100,0
33,4
Субвенция на осуществление полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных
7645,7
2363,3
579,4
24,5
7,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
2449,5
1432,7
1432,7
100,0
58,5
ИТОГО
6568583,0
1386662,9
1340991,3
96,7
20,4

Приложение N 4 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 12.05.2016 N 119

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД УЛАН-УДЭ" ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА


Код
Наименование
Годовая бюджетная роспись, тыс. руб.
Бюджетная роспись на 01.04.2016, тыс. руб.
Исполнено на 01.04.2016, тыс. руб.
% исполнения к бюджетной росписи за 1 квартал
% исполнения к годовой бюджетной росписи
000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
110000,0
-256939,5
-279376,7
108,7
-254,0
000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
3732709,5
0,0
0,0

0,0
014 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
3732709,5
0,0
0,0

0,0
000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
3622709,5
256939,5
279376,7
108,7
7,7
014 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
3622709,5
256939,5
279376,7
108,7
7,7
000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
-24025,9
256939,5
200000,0


000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-24025,9
256939,5
200000,0


000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
256939,5
256939,5
200000,0
77,8
77,8
014 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
256939,5
256939,5
200000,0
77,8
77,8
000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
280965,4
0,0
0,0

0,0
014 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
280965,4
0,0
0,0

0,0
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
182099,6
94993,1
76980,2
81,0
42,3
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
10290158,3
1548609,3
1543387,8
99,7
15,0
000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов Российской Федерации
10290158,3
1548609,3
1543387,8
99,7
15,0
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
10472257,9
1643602,4
1620368,0
98,6
15,5
000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов Российской Федерации
10472257,9
1643602,4
1620368,0
98,6
15,5
000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов
0,0
0,0
0,0


ИТОГО источников финансирования
268073,7
94993,1
-2396,5
-2,5
-0,9


© 2016-2018 iPRAVO.info
Все права защищены.
Обратная связь