Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 11.05.2016 N 117 "О внесении изменений в Муниципальную программу "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 358"
Текст документа по состоянию на июль 2016 года
В соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.02.2016 N 178-19 "О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 10.12.2015 N 155-16 "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ" на 2016 год" постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 358 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку "Объем бюджетных ассигнований Программы" изложить в новой редакции:
"
|
Объем бюджетных ассигнований Программы <*>
|
тыс. руб.
|
||||||
|
годы
|
Всего
|
ФБ
|
РБ
|
МБ
|
ВИ
|
||
|
2014
|
Утверждено в бюджете города
|
486233,30
|
0
|
0
|
486233,30
|
0
|
|
|
2015
|
Утверждено в бюджете города
|
490398,5
|
0
|
9054,1
|
481344,4
|
0
|
|
|
2016
|
План по Программе
|
2147202,88
|
597148
|
446953,23
|
1073103,90
|
29997,75
|
|
|
Утверждено в бюджете города
|
714026,8
|
0
|
243767,2
|
470259,6
|
0
|
||
|
2017
|
План по Программе
|
1331449,32
|
32378
|
151899,76
|
1122672,87
|
24498,69
|
|
|
2018
|
1322929,10
|
0
|
38809,11
|
1259621,30
|
24498,69
|
||
|
2019
|
1374778,49
|
0
|
37303,66
|
1312976,14
|
24498,69
|
||
|
2020
|
1430914,52
|
0
|
38505,41
|
1367910,42
|
24498,69
|
||
|
--------------------------------
<*> Объемы финансирования являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ", законами Республики Бурятия "О республиканском бюджете" на очередной финансовый год, объемы финансирования за счет средств из федерального бюджета указаны справочно
|
|||||||
".
1.2. Раздел 6 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 10 "Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме "Благоустройство города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":
1.5.1. В паспорте строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:
"
|
Объем бюджетных ассигнований Программы <*>
|
тыс. руб.
|
|||||
|
годы
|
Всего
|
ФБ
|
РБ
|
МБ
|
||
|
2014
|
Утверждено в бюджете города
|
422985,8
|
0
|
0
|
422985,8
|
|
|
2015
|
Утверждено в бюджете города
|
418280,7
|
0
|
4202,2
|
414078,5
|
|
|
2016
|
План по Программе
|
1207236,29
|
32378
|
384573,23
|
790285,06
|
|
|
Утверждено в бюджете города
|
638811,4
|
0
|
243767,2
|
395044,2
|
||
|
2017
|
План по Программе
|
923034,3
|
32378
|
146399,76
|
744256,54
|
|
|
2018
|
946815,8
|
0
|
33309,11
|
913506,69
|
||
|
2019
|
985262,21
|
0
|
31803,66
|
953458,55
|
||
|
2020
|
1033298,90
|
0
|
33105,41
|
1000193,49
|
||
".
1.5.2. Раздел 6 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.5.3. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":
1.6.1. В паспорте строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:
"
|
Объем бюджетных ассигнований Программы <*>
|
тыс. руб.
|
|||||
|
годы
|
Всего
|
РБ
|
МБ
|
ВИ
|
||
|
2014
|
Утверждено в бюджете города
|
63247,50
|
0
|
63247,50
|
0
|
|
|
2015
|
Утверждено в бюджете города
|
72117,8
|
4851,9
|
67265,9
|
0
|
|
|
2016
|
План по Программе
|
181697,25
|
5000
|
165199,50
|
11497,75
|
|
|
Утверждено в бюджете города
|
52002,4
|
0
|
52002,4
|
0
|
||
|
2017
|
План по Программе
|
134628,40
|
0
|
128629,71
|
5998,69
|
|
|
2018
|
139465,41
|
0
|
133466,72
|
5998,69
|
||
|
2019
|
137578,38
|
0
|
131579,69
|
5998,69
|
||
|
2020
|
142907,73
|
0
|
136909,04
|
5998,69
|
||
".
1.6.2. Раздел 6 "План мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.6.3. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
И.о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ О.Г.ЕКИМОВСКИЙ
Приложение N 1 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 11.05.2016 N 117
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ <*>
|
N
|
Наименование подпрограммы
|
Ожидаемый социально-экономический эффект <**>
|
Отв-ый испол-ль
|
Срок
|
Источник финансирования
|
Финансовые показатели, тыс. руб.
|
Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
|
||||||||
|
Начало реализации
|
Окончание реализации
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|||||||
|
Утверждено в бюджете города <***>
|
В т.ч. утверждено в бюджете города <***>
|
План по Программе
|
В т.ч. утверждено в бюджете города <***>
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
|
1
|
Благоустройство города Улан-Удэ
|
Задача N 1, индекс 1
|
КГХ, КС
|
2014 г.
|
2020 г.
|
Всего
|
422985,80
|
418280,70
|
1207236,29
|
638811,40
|
923034,30
|
946815,80
|
985262,21
|
1033298,90
|
5936913,99
|
|
ФБ
|
0,00
|
0,00
|
32378,00
|
0,00
|
32378,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
64756,00
|
||||||
|
РБ
|
0,00
|
4202,20
|
384573,23
|
243767,20
|
146399,76
|
33309,11
|
31803,66
|
33105,41
|
633393,37
|
||||||
|
МБ
|
422985,80
|
414078,50
|
790285,06
|
395044,20
|
744256,54
|
913506,69
|
953458,55
|
1000193,49
|
5238764,62
|
||||||
|
2
|
Развитие жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ
|
Задача N 2, индекс 2
|
КГХ
|
2014 г.
|
2020 г.
|
Всего
|
63247,50
|
72117,80
|
181697,25
|
52002,40
|
134628,40
|
139465,41
|
137578,38
|
142907,73
|
871642,46
|
|
РБ
|
0,00
|
4851,90
|
5000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9851,90
|
||||||
|
МБ
|
63247,50
|
67265,90
|
165199,50
|
52002,40
|
128629,71
|
133466,72
|
131579,69
|
136909,04
|
826298,05
|
||||||
|
ВИ
|
0,00
|
0,00
|
11497,75
|
0,00
|
5998,69
|
5998,69
|
5998,69
|
5998,69
|
35492,51
|
||||||
|
3
|
Чистая вода
|
Задача N 3, индекс 3
|
КГХ
|
2014 г.
|
2020 г.
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
40400,00
|
0,00
|
39300,00
|
39300,00
|
49100,00
|
47850,00
|
215950,00
|
|
РБ
|
0,00
|
0,00
|
6600,00
|
0,00
|
5500,00
|
5500,00
|
5500,00
|
5400,00
|
28500,00
|
||||||
|
МБ
|
0,00
|
0,00
|
15300,00
|
0,00
|
15300,00
|
15300,00
|
25100,00
|
23950,00
|
94950,00
|
||||||
|
ВИ
|
0,00
|
0,00
|
18500,00
|
0,00
|
18500,00
|
18500,00
|
18500,00
|
18500,00
|
92500,00
|
||||||
|
4
|
Воспроизводство объектов коммунального комплекса города Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности
|
Задача N 4, индекс 4
|
КГХ
|
2014 г.
|
2016 г.
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
693339,84
|
0,00
|
212100,22
|
174961,50
|
180451,50
|
184471,50
|
1445324,56
|
|
ФБ
|
0,00
|
0,00
|
564770,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
564770,00
|
||||||
|
РБ
|
0,00
|
0,00
|
50780,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50780,00
|
||||||
|
МБ
|
0,00
|
0,00
|
77789,84
|
0,00
|
212100,22
|
174961,50
|
180451,50
|
184471,50
|
829774,56
|
||||||
|
5.
|
Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения
|
Задача 5, индикатор 5
|
КГХ
|
2015
|
2020
|
МБ
|
0,00
|
0,00
|
24529,50
|
23213,00
|
22386,40
|
22386,40
|
22386,40
|
22386,40
|
114075,10
|
|
Всего по Программе:
|
486233,30
|
490398,50
|
2147202,88
|
714026,80
|
1331449,32
|
1322929,10
|
1374778,49
|
1430914,52
|
8583906,11
|
||||||
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
597148,00
|
0,00
|
32378,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
629526,00
|
||||||
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
9054,10
|
446953,23
|
243767,20
|
151899,76
|
38809,11
|
37303,66
|
38505,41
|
722525,27
|
||||||
|
Местный бюджет
|
486233,30
|
481344,40
|
1073103,90
|
470259,60
|
1122672,87
|
1259621,30
|
1312976,14
|
1367910,42
|
7103862,33
|
||||||
|
Внебюджетные источники
|
0,00
|
0,00
|
29997,75
|
0,00
|
24498,69
|
24498,69
|
24498,69
|
24498,69
|
127992,51
|
||||||
--------------------------------
<*> Перечень основных мероприятий Муниципальной программы представлен в соответствующих подпрограммах.
<**> В графе 3 указываются ссылки на разделы 3 - 5 Муниципальной программы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).
<***> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с пунктом 16 Порядка).
Приложение N 2 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 11.05.2016 N 117
РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ <*>
Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств муниципального, республиканского и федерального бюджетов.
Основным направлением использования бюджетных средств для реализации Программы является создание качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ. При формировании бюджетной составляющей финансового обеспечения Программы в качестве одного из основных методов расчета послужило применение основных макроэкономических показателей социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года.
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ <*>
|
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Ответственный исполнитель, соисполнители
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
||||||||||
|
ЦСР
|
Рз Пр
|
ГРБС
|
ВР
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
||||
|
Утверждено в бюджете города <**>
|
Утверждено в бюджете города <**>
|
План по Программе
|
Утверждено в бюджете города <**>
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
|||||||
|
Подпрограмма
|
Благоустройство города Улан-Удэ
|
КГХ, КС, КУИЗ, КСП
|
48100 00 000
|
0503, 0409
|
019, 030, 065, 040
|
241, 242, 244, 412, 414, 461, 462, 464, 465, 611, 612, 621, 622, 810
|
422985,80
|
414078,50
|
790285,06
|
395044,20
|
744256,54
|
913506,69
|
953458,55
|
1000193,49
|
|
Подпрограмма
|
Развитие жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ
|
КГХ, КС, МКУ "УМЖИ г. Улан-Удэ"
|
48200 00 000
|
0501, 0502
|
030, 065
|
242, 243, 244, 611, 612, 810
|
63247,50
|
67265,90
|
165199,50
|
52002,40
|
128629,71
|
133466,72
|
131579,69
|
136909,04
|
|
Подпрограмма
|
Чистая вода
|
КГХ, КС
|
4 830 000 000
|
0502, 0503
|
030, 065
|
244, 412, 414, 612, 810
|
0,00
|
0,00
|
15300,00
|
0,00
|
15300,00
|
15300,00
|
25100,00
|
23950,00
|
|
Подпрограмма
|
Воспроизводство объектов коммунального комплекса города Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности
|
КС, КГХ
|
4840 000 000
|
0502
|
030, 065
|
244, 412, 414, 612
|
0,00
|
0,00
|
77789,84
|
0,00
|
212100,22
|
174961,50
|
180451,50
|
184471,50
|
|
Основное мероприятие Муниципальной программы
|
Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения
|
КГХ
|
4 800 100 003
|
0505
|
030
|
121, 122, 244, 242, 851, 119, 129
|
0,00
|
0,00
|
24529,50
|
23213,00
|
22386,40
|
22386,40
|
22386,40
|
22386,40
|
|
Итого:
|
486233,30
|
481344,40
|
1073103,90
|
470259,60
|
1122672,87
|
1259621,30
|
1312976,14
|
1367910,43
|
||||||
--------------------------------
<*> Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм представлены в соответствующих подпрограммах.
<**> Для данной графы используется источниковая классификация расходов.
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования
|
Наименование Муниципальной программы
|
Статья расходов
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
|
|||||||
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
||||
|
Утверждено в бюджете города
|
Утверждено в бюджете города
|
План по Программе
|
Утверждено в бюджете города
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
|||
|
Обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ
|
Всего по Муниципальной программе:
|
486233,30
|
490398,50
|
2147202,88
|
714026,80
|
1331449,32
|
1322929,11
|
1374778,49
|
1430914,52
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
597148,00
|
0,00
|
32378,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
9054,10
|
446953,23
|
243767,20
|
151899,76
|
38809,11
|
37303,66
|
38505,41
|
||
|
Местный бюджет
|
486233,30
|
481344,40
|
1073103,90
|
470259,60
|
1122672,87
|
1259621,31
|
1312976,14
|
1367910,42
|
||
|
Прочие источники (внебюджетные источники)
|
0,00
|
0,00
|
29997,75
|
0,00
|
24498,69
|
24498,69
|
24498,69
|
24498,69
|
||
|
В том числе капитальные вложения:
|
0,00
|
0,00
|
693739,84
|
0,00
|
231400,22
|
280879,73
|
293158,82
|
298532,32
|
||
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
564770,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
76642,23
|
0,00
|
800,00
|
38809,11
|
37303,66
|
38505,41
|
||
|
Местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
106639,84
|
0,00
|
212100,22
|
223570,62
|
237355,16
|
241526,91
|
||
|
Прочие источники (внебюджетные источники)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18500,00
|
18500,00
|
18500,00
|
18500,00
|
||
|
НИОКР:
|
23084,6
|
3000,00
|
58608,00
|
5430,00
|
29483,04
|
9966,58
|
10486,64
|
-
|
||
|
Местный бюджет
|
23084,6
|
3000,00
|
33508,00
|
5430,00
|
24783,04
|
9966,58
|
10486,64
|
-
|
||
|
Прочие нужды:
|
463148,70
|
487398,50
|
1340542,81
|
680146,80
|
995188,53
|
1032082,80
|
1071133,03
|
1122411,75
|
||
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
32378,00
|
0,00
|
32378,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
9054,10
|
363711,00
|
243767,20
|
108711,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
Местный бюджет
|
463148,70
|
478344,40
|
932956,06
|
436379,60
|
848100,84
|
1026084,11
|
1065134,34
|
1116413,06
|
||
|
Прочие источники (внебюджетные источники)
|
0,00
|
0,00
|
11497,75
|
0,00
|
5998,69
|
5998,69
|
5998,69
|
5998,69
|
||
Приложение N 3 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 11.05.2016 N 117
РАЗДЕЛ 10. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
|
Наименование услуги
|
Ответственный исполнитель
|
Расходы бюджета г. Улан-Удэ на оказание услуг (тыс. руб.)
|
Наименование показателя
|
Описание
|
Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограммы
|
||||||||||||
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
||||
|
Подпрограмма "Благоустройство г. Улан-Удэ"
|
467520,90
|
489270,5
|
533964,5
|
567638,9
|
598142,1
|
636391,6
|
677610,3
|
||||||||||
|
Содержание территорий города
|
283742,50
|
298544,6
|
317614,8
|
342661
|
362700
|
390602
|
421538
|
||||||||||
|
Содержание автомобильных дорог и очистка дорожных одежд
|
МБУ "Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ"
|
127591,00
|
135967
|
145067,30
|
161754
|
171393
|
187912
|
206753
|
тыс. кв. м
|
убираемая площадь
|
131587
|
131587
|
131587
|
131587
|
131587
|
131587
|
131587
|
|
Содержание и очистка искусственных и защитных дорожных сооружений
|
9700,00
|
10282
|
10899
|
11553
|
12246
|
12981
|
13760
|
тыс. кв. м
|
убираемая площадь
|
11052
|
11052
|
11052
|
11052
|
11052
|
11052
|
11052
|
|
|
ремонт мостов и путепроводов
|
3683,00
|
4024
|
6385
|
6768
|
7174
|
7604
|
8060
|
ед.
|
32
|
32
|
32
|
32
|
32
|
32
|
32
|
||
|
Зимнее содержание автомобильных дорог
|
54112,00
|
56819
|
57688
|
58729
|
59953
|
60338
|
63958
|
тыс. кв. м
|
убираемая и посыпаемая площадь
|
81951
|
81951
|
81951
|
81951
|
81951
|
81951
|
81951
|
|
|
Ремонтно-строительные работы
|
20908,10
|
21702
|
26604
|
30620
|
34757
|
40022
|
42423
|
Покраска МАФ, ремонт ЛК, фонтаны и водопроводы, праздничное оформление города
|
|||||||||
|
Вывоз мусора с территорий несанкционированных свалок и бункерных площадок
|
41240,00
|
43714
|
44217
|
46870
|
49682
|
52663
|
55823
|
м3
|
уборка и вывоз
|
101054
|
101054
|
101054
|
101054
|
101054
|
101054
|
101054
|
|
|
Содержание городской свалки в мкр. Стеклозавод
|
4671,00
|
4951
|
5248
|
5563
|
5897
|
6251
|
6626
|
ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
||
|
Содержание и ремонт скотомогильника
|
3109,00
|
390
|
413
|
438
|
465
|
492
|
522
|
ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
||
|
Обслуживание зоны отдыха на о. Комсомольский
|
577,00
|
612
|
648
|
687
|
728
|
772
|
818
|
ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
||
|
Ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием
|
8000,00
|
8480
|
8989
|
9528
|
10100
|
10706
|
11348
|
час
|
грейдир.
|
2253
|
2253
|
2253
|
2253
|
2253
|
2253
|
2253
|
|
|
Текущее содержание территорий, ремонт фонтанов и скверов, содержание фонтанов 2-го участка Железнодорожного района
|
организация, определенная по результатам конкурса
|
10151,4
|
11603,6
|
11456,5
|
10151,4
|
10305
|
10861
|
11447
|
тыс. м2
|
уборка
|
20941,6
|
22198,1
|
23529
|
23529
|
23529
|
23529
|
23529
|
|
Сети наружного освещения
|
МБУ "Горсвет"
|
119723
|
126427,91
|
150669,69
|
158956,52
|
167699,13
|
176922,58
|
186653,32
|
|||||||||
|
текущее содержание (ремонт) сетей наружного освещения, архитектурной подсветки и светофорных объектов
|
66748
|
70485,888
|
74785,5272
|
78898,7312
|
83238,1614
|
87816,2603
|
92646,1546
|
шт.
|
кол-во светоточек
|
18485
|
19300
|
20500
|
22500
|
23900
|
25900
|
27000
|
|
|
светофоров
|
58
|
67
|
78
|
88
|
98
|
98
|
98
|
||||||||||
|
приобретение электроэнергии для нужд города, проведение мероприятий по энергосбережению
|
52975,4
|
55942,0224
|
75884,16
|
80057,7888
|
84460,9672
|
89106,3204
|
94007,168
|
тыс. кВт/час
|
13771
|
13765
|
14565
|
15365
|
16115
|
16815
|
17615
|
||
|
Ритуальные услуги
|
МАУ "Специализированная служба"
|
64055
|
64298
|
65680
|
66021
|
67743
|
68867
|
69419
|
|||||||||
|
содержание мест захоронений
|
15181
|
15239
|
15566
|
15647
|
16055
|
16322
|
16453
|
га
|
очистка территорий
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
177
|
|
|
содержание спецслужбы по поднятию трупов
|
20050
|
20125
|
20558
|
20665
|
21204
|
21555
|
21728
|
ед.
|
поднятие трупов, частей тела
|
3115
|
3115
|
3115
|
3115
|
3115
|
3115
|
3115
|
|
|
оказание услуг по гарантированному перечню
|
28824
|
28934
|
29556
|
29709
|
30484
|
30990
|
31238
|
ед.
|
оф. докум., предоставление услуг
|
2475
|
2475
|
2475
|
2475
|
2475
|
2475
|
2475
|
|
Приложение N 4 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 11.05.2016 N 117
6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
|
N
|
Наименование подпрограммы
|
Ожидаемый социально-экономический эффект <*>
|
Отв-ый испол-ль
|
Срок
|
Источник финансирования
|
Финансовые показатели, тыс. руб.
|
Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
|
||||||||
|
Начало реализации
|
Окончание реализации
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|||||||
|
Утверждено в бюджете города <**>
|
Утверждено в бюджете города <**>
|
План по Программе
|
В т.ч. утверждено в бюджете города <**>
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
|
1.
|
Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города
|
Задача 1, индикатор 1
|
КГХ, КС, КСП
|
2014
|
2020
|
Итого
|
38977,00
|
37650,50
|
632489,25
|
281171,90
|
297456,68
|
300453,37
|
304673,09
|
309955,08
|
1921654,96
|
|
ФБ
|
0,00
|
0,00
|
32378,00
|
0,00
|
32378,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
64756,00
|
||||||
|
РБ
|
0,00
|
4202,20
|
358711,00
|
243767,20
|
108711,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
471624,20
|
||||||
|
МБ
|
38977,00
|
33448,30
|
241400,25
|
37404,70
|
156367,68
|
300453,37
|
304673,09
|
309955,08
|
1385274,76
|
||||||
|
2.
|
Обеспечение работ по текущему содержанию территорий г. Улан-Удэ
|
Задача 1, индикатор 1
|
КГХ
|
2014
|
2020
|
МБ
|
384008,80
|
377630,20
|
517434,81
|
326189,50
|
550200,10
|
579744,20
|
616981,80
|
657133,00
|
3683132,91
|
|
3.
|
Обеспечение населения г. Улан-Удэ ритуальным комплексом
|
Задача 3, индикатор 4
|
КС
|
2014
|
2020
|
Итого
|
0,00
|
3000,00
|
57312,23
|
31450,00
|
75377,52
|
66618,23
|
63607,32
|
66210,82
|
332126,12
|
|
РБ
|
0,00
|
0,00
|
25862,23
|
0,00
|
37688,76
|
33309,11
|
31803,66
|
33105,41
|
161769,17
|
||||||
|
МБ
|
0,00
|
3000,00
|
31450,00
|
31450,00
|
37688,76
|
33309,12
|
31803,66
|
33105,41
|
170356,95
|
||||||
|
Итого:
|
422985,80
|
418280,70
|
1207236,29
|
638811,40
|
923034,30
|
946815,80
|
985262,21
|
1033298,90
|
5936913,99
|
||||||
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
32378,00
|
0,00
|
32378,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
64756,00
|
||||||
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
4202,20
|
384573,23
|
243767,20
|
146399,76
|
33309,11
|
31803,66
|
33105,41
|
633393,37
|
||||||
|
Местный бюджет
|
422985,80
|
414078,50
|
790285,06
|
395044,20
|
744256,54
|
913506,69
|
953458,55
|
1000193,49
|
5238764,62
|
||||||
--------------------------------
<*> В графе 3 указываются ссылки на части 2, 3 подпрограммы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).
<**> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с пунктом 16 Порядка).
Приложение N 5 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 11.05.2016 N 117
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ
|
Статус
|
Наименование подпрограммы, мероприятия
|
Ответственный исполнитель, соисполнители
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
||||||||||
|
ЦСР
|
Рз Пр
|
ГРБС
|
ВР
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
||||
|
Утверждено в бюджете города
|
Утверждено в бюджете города
|
План по Программе
|
Утверждено в бюджете города
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
|||||||
|
Подпрограмма
|
Благоустройство города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
|
КГХ, КУИЗ, КС, КСП
|
4810 000 000
|
0503, 0409
|
019, 030, 065, 040
|
241, 244, 412, 414, 461, 462, 464, 465, 611, 612, 621, 622
|
422985,80
|
414078,50
|
790285,06
|
395044,20
|
744256,54
|
913506,69
|
985262,21
|
1033298,90
|
|
Мероприятие
|
Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города
|
КГХ, КУИЗ, КС, КСП
|
4813 000 000, 4813 0S0 200
|
0503, 0409
|
019, 030, 065, 040
|
241, 244, 412, 414, 461, 462, 464, 465, 611, 612, 621, 622
|
0,00
|
33448,30
|
241400,25
|
37404,70
|
156367,68
|
300453,37
|
304673,09
|
309955,08
|
|
Мероприятие
|
Обеспечение работ по текущему содержанию территорий г. Улан-Удэ
|
КГХ
|
4817 300 000, 4817 372 160
|
0503
|
030
|
244, 611, 612, 621
|
384008,80
|
377630,20
|
517434,81
|
326189,50
|
550200,10
|
579744,20
|
616981,80
|
657133,00
|
|
Мероприятие
|
Обеспечение населения г. Улан-Удэ ритуальным комплексом
|
КС
|
4 813 200 001
|
0503
|
065
|
412, 414, 612, 622, 244
|
0,00
|
3000,00
|
31450,00
|
31450,00
|
37688,76
|
33309,12
|
63607,32
|
66210,82
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
|
Статус
|
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия
|
Статья расходов
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
|
|||||||
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|||||
|
Утверждено в бюджете города
|
Утверждено в бюджете города
|
План по Программе
|
Утверждено в бюджете города
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
||||
|
Подпрограмма
|
Благоустройство города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
|
Всего по подпрограмме:
|
422985,80
|
418280,70
|
1207236,29
|
638811,40
|
923034,30
|
946815,80
|
985262,21
|
1033298,90
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
32378,00
|
0,00
|
32378,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|||
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
4202,20
|
384573,23
|
243767,20
|
146399,76
|
33309,11
|
0,00
|
0,00
|
|||
|
Местный бюджет
|
422985,80
|
414078,50
|
790285,06
|
395044,20
|
744256,54
|
913506,69
|
985262,21
|
1033298,90
|
|||
|
В том числе прочие нужды:
|
422985,80
|
411078,50
|
1170784,07
|
595692,64
|
888725,18
|
912506,68
|
952458,55
|
1000193,49
|
|||
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
32378,00
|
0,00
|
32378,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|||
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
4202,20
|
384573,23
|
243767,20
|
146399,76
|
33309,11
|
0,00
|
0,00
|
|||
|
Местный бюджет
|
422985,80
|
406876,30
|
753832,84
|
351925,44
|
709947,42
|
879197,57
|
952458,55
|
1000193,49
|
|||
|
В том числе капитальные вложения:
|
0,00
|
0,00
|
51724,45
|
28450,00
|
75377,52
|
66618,23
|
63607,32
|
66210,82
|
|||
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
25862,23
|
0
|
37688,76
|
33309,11
|
31803,66
|
33105,41
|
|||
|
Местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
25862,22
|
28450
|
37688,76
|
33309,12
|
31803,66
|
33105,41
|
|||
|
НИОКР:
|
0,00
|
3000,00
|
10590,00
|
5430,00
|
1000,00
|
1000,00
|
1000,00
|
0,00
|
|||
|
Местный бюджет
|
0,00
|
3000,00
|
10590,00
|
5430,00
|
1000,00
|
1000,00
|
1000,00
|
0,00
|
|||
Приложение N 6 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 11.05.2016 N 117
6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
|
N
|
Наименование подпрограммы
|
Ожидаемый социально-экономический эффект <*>
|
Отв-ый испол-ль
|
Срок
|
Источник финансирования
|
Финансовые показатели, тыс. руб.
|
Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
|
||||||||
|
Начало реализации
|
Окончание реализации
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|||||||
|
Утверждено в бюджете города <**>
|
Утверждено в бюджете города <**>
|
План по Программе
|
В т.ч. утверждено в бюджете города <**>
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
|
1.
|
Разработка и актуализация документов, регламентирующих развитие коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ
|
Задача 1, индикатор 1
|
КГХ
|
2014
|
2020
|
МБ
|
23084,60
|
380,00
|
8018,00
|
0,00
|
8483,04
|
8966,58
|
9486,64
|
9970,46
|
68389,32
|
|
2.
|
Улучшение технического состояния жилищного фонда города Улан-Удэ
|
Задача 2, индикатор 2
|
КГХ, КУИ
|
2014
|
2020
|
Итого
|
3266,90
|
24075,80
|
76651,69
|
17974,00
|
39991,28
|
39991,28
|
39991,28
|
39991,28
|
263959,51
|
|
МБ
|
3266,90
|
24075,80
|
65153,94
|
17974,00
|
33992,59
|
33992,59
|
33992,59
|
33992,59
|
228467,00
|
||||||
|
ВИ
|
0,00
|
0,00
|
11497,75
|
0,00
|
5998,69
|
5998,69
|
5998,69
|
5998,69
|
35492,51
|
||||||
|
3.
|
Благоустройство жилищного фонда города Улан-Удэ, в т.ч.
|
Задача 3, индикатор 3
|
КГХ, КС
|
2014
|
2020
|
Итого
|
36896,00
|
47661,90
|
97027,56
|
34028,40
|
86154,07
|
90507,55
|
88100,46
|
92945,99
|
539293,53
|
|
РБ
|
0,00
|
4851,90
|
5000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9851,90
|
||||||
|
МБ
|
36896,00
|
42810,00
|
92027,56
|
34028,40
|
86154,07
|
90507,55
|
88100,46
|
92945,99
|
529441,63
|
||||||
|
Итого:
|
63247,50
|
72117,80
|
181697,25
|
52002,40
|
134628,40
|
139465,41
|
137578,38
|
142907,73
|
871642,46
|
||||||
|
Местный бюджет
|
63247,50
|
67265,9
|
165199,50
|
52002,40
|
128629,71
|
133466,72
|
131579,69
|
136909,04
|
826298,05
|
||||||
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
4851,90
|
5000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9851,90
|
||||||
|
Внебюджетные источники
|
0,00
|
0,00
|
11497,75
|
0,00
|
5998,69
|
5998,69
|
5998,69
|
5998,69
|
35492,51
|
||||||
--------------------------------
<*> В графе 3 указываются ссылки на части 2, 3 подпрограммы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).
<**> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с пунктом 16 Порядка).
Приложение N 7 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 11.05.2016 N 117
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ
|
Статус
|
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия
|
Ответственный исполнитель, соисполнители
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
||||||||||
|
ЦСР
|
Рз Пр
|
ГРБС
|
ВР
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
||||
|
Утверждено в бюджете города
|
Утверждено в бюджете города
|
План по Программе
|
Утверждено в бюджете города
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
|||||||
|
Подпрограмма
|
Развитие жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
|
КГХ, КС, КУИиЗ
|
4820000000
|
0501, 0502, 0503
|
030, 065
|
242, 244, 243, 611, 612, 810
|
63247,50
|
67265,90
|
165199,50
|
52002,40
|
128629,71
|
133466,72
|
131579,69
|
136909,04
|
|
Мероприятие
|
Разработка и актуализация документов, регламентирующих развитие коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ
|
КГХ
|
4823300004
|
0502
|
030
|
244
|
23084,60
|
380,00
|
8018,00
|
0,00
|
8483,04
|
8966,58
|
9486,64
|
9970,46
|
|
Мероприятие
|
Улучшение технического состояния жилищного фонда города Улан-Удэ
|
КГХ, КУИиЗ
|
4823400000
|
0501
|
030, 065
|
244, 243
|
3266,90
|
24075,80
|
65153,94
|
17974,00
|
33992,59
|
33992,59
|
33992,59
|
33992,59
|
|
Мероприятие
|
Благоустройство жилищного фонда города Улан-Удэ
|
КГХ, КС
|
4823500000
|
0501, 0503, 0502
|
030, 065
|
244, 612, 810, 611
|
36896,00
|
42810,10
|
92027,56
|
34028,40
|
86154,07
|
90507,55
|
88100,46
|
92945,99
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
|
Статус
|
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия
|
Статья расходов
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
|
|||||||
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|||||
|
Утверждено в бюджете города
|
Утверждено в бюджете города
|
План по Программе
|
Утверждено в бюджете города
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
||||
|
Подпрограмма
|
Развитие жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
|
Всего по подпрограмме:
|
63247,50
|
72117,80
|
181697,26
|
52002,40
|
134628,40
|
139465,41
|
137578,38
|
142907,73
|
|
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
4851,90
|
5000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|||
|
Местный бюджет
|
63247,50
|
67265,90
|
165199,51
|
52002,40
|
128629,71
|
133466,72
|
131579,69
|
136909,04
|
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники)
|
0,00
|
0,00
|
11497,75
|
0
|
5998,69
|
5998,69
|
5998,69
|
5998,69
|
|||
|
В том числе прочие нужды:
|
40162,90
|
0,00
|
173679,26
|
0,00
|
126145,36
|
130498,83
|
128091,74
|
132937,27
|
|||
|
Местный бюджет
|
40162,90
|
67265,90
|
157181,51
|
52002,40
|
120146,67
|
124500,14
|
122093,05
|
126938,58
|
|||
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
4851,90
|
5000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники)
|
0,00
|
0,00
|
11497,75
|
0,00
|
5998,69
|
5998,69
|
5998,69
|
5998,69
|
|||
|
НИОКР
|
23084,60
|
0,00
|
8018,00
|
0,00
|
8483,04
|
8966,58
|
9486,64
|
9970,46
|
|||
|
Местный бюджет
|
23084,6
|
0,00
|
8018,00
|
0,00
|
8483,04
|
8966,58
|
9487
|
9970,46
|
|||