Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 12.05.2016 N 119 "Отчет об исполнении бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" за 1 квартал 2016 года"
Текст документа по состоянию на июль 2016 года
Поступление доходов в бюджет города за 1 квартал 2016 года составило 1343387,8 тыс. руб., или 104,0% к плану за 1 квартал (1291669,8 тыс. руб.) и 21,3% к году (6300509,3 тыс. руб.). Поступило собственных средств в объеме 686084,6 тыс. руб., трансфертов из республиканского бюджета в сумме 657303,2 тыс. руб.
За отчетный период поступило налоговых и неналоговых доходов в объеме 686084,6 тыс. руб. при плане 634455,5 тыс. руб. (108,1%).
Налоговых доходов зачислено 600799,5 тыс. руб., 104,8% к плану, неналоговых платежей - 85285,1 тыс. руб., 139,7% к плану. В целом план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 51629,1 тыс. руб., в том числе по налоговым доходам план перевыполнен на 27373,7 тыс. руб., по неналоговым доходам план перевыполнен на 24255,4 тыс. руб.
Налоговые поступления обеспечены в основном за счет налога на доходы физических лиц, при плане 348596,5 тыс. руб. зачислено 374885,3 тыс. руб. (107,5%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений увеличился на 24333,3 тыс. руб., или на 6,9%. Увеличение поступлений по НДФЛ произошло по результатам контрольной работы комиссий по легализации заработной платы, проводимой налоговыми органами, погашения задолженности (9600 тыс. руб.), снижения количества возвратов физическим лицам в связи с переходом налоговыми органами на программный комплекс АИС "Налог-3" (9000 тыс. руб.), а также в связи с увеличением поступлений от крупнейших налогоплательщиков (1808 тыс. руб.).
Единого налога на вмененный доход зачислено в сумме 83241,8 тыс. руб. при плане 83000,0 тыс. руб. исполнение составило 100,3%.
Земельного налога зачислено 110282,8 тыс. руб., исполнение плана (110200,0 тыс. руб.) составило 100,1%. К уровню соответствующего периода прошлого года снижение составило 1641,9 тыс. руб., или 1,5%.
Неналоговых доходов зачислено в бюджет г. Улан-Удэ на сумму 85285,1 тыс. руб. По неналоговым доходам план перевыполнен на 24255,4 тыс. руб., в том числе в связи с превышением бюджетных назначений по доходам от земельных участков на 10007,7 тыс. руб., или 137,8%, доходам от аренды имущественных комплексов и движимого имущества на 1146,4 тыс. руб., или 135,8%.
Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета составляет в сумме 657303,2 тыс. руб. (20,4% от годового объема). Из них дотаций поступило 601,7 тыс. руб., субсидий 120102,6 тыс. руб., субвенций 578129,4 тыс. руб. Возвращено остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджет Республики Бурятия в сумме 41634,0 тыс. руб.
Расходы бюджета г. Улан-Удэ за 1 квартал 2016 года составили 1340991,3 тыс. руб. Исполнение по расходам составило 96,7% к плану за 1 квартал (1386662,9 тыс. руб.), 20,4% к годовым назначениям (6568583,0 тыс. руб.).
Программные расходы бюджета исполнены в сумме 1298013,4 тыс. руб., или 97,7% к общему объему расходов за 1 квартал (1328005,3 тыс. руб.), в том числе:
1. По МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы за 1 квартал 2016 года произведены в сумме 75297,3 тыс. руб., 90,1% от плановых назначений на 1 квартал (83544,7 тыс. руб.) и 18,9% к годовым назначениям.
2. По МП "Развитие образования г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы исполнены в сумме 876155,2 тыс. руб., или 98,1% к квартальным назначениям (893450,1 тыс. руб.) и 24,5% к плану на год.
3. По МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы произведены в сумме 6777,7 тыс. руб., или 100,0% к назначениям 1 квартала и 11,7% к плану на год.
4. По МП "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" произведены на сумму 5460,4 тыс. руб., что составляет 100% к назначениям за 1 квартал и 17,6% к плану на год (31066,4 тыс. руб.).
5. По МП "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года" направлено 8996,0 тыс. руб., исполнение к квартальным назначениям составляет 69% (13043,8 тыс. руб.), к годовым назначениям - 3,9% (230159,6 тыс. руб.).
6. По МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г." направлено 106711,2 тыс. руб., выполнение к назначениям 1 квартала 99,8%, к назначениям года составляет 15,0% (710902,1 тыс. руб.).
7. По МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" произведены в сумме 56141,0 тыс. руб., что составляет 100% к плановым назначениям за отчетный период и 21,9% к плану на год (266986,2 тыс. руб.).
8. По МП "Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы произведены в сумме 9845,1 тыс. руб., что составило 100,0% к назначениям за отчетный период и 6,6% к годовому плану (148954,3 тыс. руб.).
9. По МП "Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 19899,1 тыс. руб., 99,3% к плану 1 квартала 2016 г. и 18,1% к плану на год (109916,7 тыс. руб.).
10. По МП "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 132730,5 тыс. руб., 100% к назначениям 1 квартала и 19,7% к годовому плану (675400,3 тыс. руб.).
11. По МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Улан-Удэ" на 2016 год запланированы в сумме 193,5 тыс. руб. За отчетный период расходы не произведены в связи с тем, что бюджетные ассигнования запланированы на II квартал.
Непрограммные расходы за отчетный период произведены в сумме 42977,9 тыс. руб., 73,3% к общему объему расходов за 1 квартал и 11,5% к году (374341,6 тыс. руб.).
Бюджет исполнен с профицитом в сумме 2396,5 тыс. руб.
Муниципальный долг г. Улан-Удэ, по состоянию на 01.04.2016, составляет 2368060,8 тыс. руб. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях, в сумме 1801695,8 тыс. руб., или 76,1%. Задолженность городского бюджета по бюджетным кредитам составляет 566365,0 тыс. руб., или 23,9%, в том числе: перед республиканским бюджетом - 366365,0 тыс. руб., перед федеральным бюджетом - 200000,0 тыс. руб.
Расходы по обслуживанию муниципального долга за 1 квартал составили 61205,3 тыс. руб., или 100% к отчетному периоду и 18,7% к годовому плану (327686,6 тыс. руб.) на обслуживание муниципального долга.
За 1 квартал 2016 г. муниципальные гарантии городским округом "Город Улан-Удэ" не предоставлялись, соответственно обязательства по муниципальным гарантиям на 01.04.2016 отсутствуют. Бюджетные кредиты из бюджета города в отчетном периоде не предоставлялись.
За 1 квартал 2016 г. проведено 10 проверок по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в учреждениях и организациях городского округа "Город Улан-Удэ", в т.ч. 8 плановых, 2 внеплановых (по заданию), из них: 5 ревизий финансово-хозяйственной деятельности, 5 тематических проверок.
Объем проверенных средств составил 468189,6 тыс. руб.
Выявлено финансовых нарушений на 572,5 тыс. руб. (ревизиями - 506,4 тыс. руб., тематическими проверками - 66,1 тыс. руб.), в т.ч. в бюджетной сфере - 572,5 тыс. руб. Устранено нарушений на 463,1 тыс. руб., или 81%. На контроле 109,4 тыс. руб.
За отчетный период проведено 9 проверок соблюдения законодательства в сфере закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных заказчиков городского округа "Город Улан-Удэ" с охватом 369 закупок на сумму 66000,4 тыс. руб., в т.ч. 21 торгами, 6 котировок, 36 у единственного поставщика, 306 до 100,0 тыс. руб. Нарушения установлены в 56 случаях при осуществлении закупок (15,2%), работе с официальным сайтом на сумму 1832,5 тыс. руб. (2,8%).
Исходя из итогов исполнения бюджета за 1 квартал 2016 года, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 1 квартал 2016 года по доходам в сумме 1343387,8 тыс. руб., по расходам бюджета в сумме 1340991,3 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 2396,5 тыс. руб. согласно приложениям NN 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Ответственным структурным подразделениям продолжить реализацию Плана мероприятий по реализации решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ" на 2016 год" в соответствии с распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 29.01.2016 N 86-р.
3. Главным администраторам доходов:
- усилить работу по погашению задолженности в бюджет города;
- своевременно производить уточнение невыясненных платежей, обратить внимание на взаимодействие с УФК по РБ по уточнению невыясненных платежей, учитываемых на счете федерального бюджета.
4. Главным распорядителям бюджетных средств:
- продолжить работу по оптимизации расходов бюджета на 2016 год;
- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности учреждений.
5. Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.) представить отчет об исполнении бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" за 1 квартал 2016 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ О.Г.ЕКИМОВСКИЙ
Приложение N 1 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 12.05.2016 N 119
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
УЛАН-УДЭ" ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА
|
Наименование доходов
|
Годовая бюджетная роспись, тыс. руб.
|
Бюджетная роспись на 01.04.2016, тыс. руб.
|
Исполнено на 01.04.2016, тыс. руб.
|
% исполнения к бюджетной росписи на 01.04.2016
|
% исполнения к годовой бюджетной росписи
|
|
|
%
|
сумма отклонения от плана, тыс. руб.
|
|||||
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
2784387,1
|
573425,8
|
600799,5
|
104,8
|
27373,7
|
21,6%
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
1690679,8
|
348596,5
|
374885,3
|
107,5
|
26288,8
|
22,2%
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|
10471,9
|
2446,3
|
2505,3
|
102,4
|
59,0
|
23,9%
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
364380,2
|
83000,0
|
83241,8
|
100,3
|
241,8
|
22,8%
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
834,3
|
-532,0
|
-531,9
|
100,0
|
0,1
|
-63,8%
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
|
8095,9
|
2900,0
|
2976,0
|
102,6
|
76,0
|
36,8%
|
|
налог на имущество физических лиц
|
32675,0
|
2415,0
|
2971,0
|
123,0
|
556,0
|
9,1%
|
|
Земельный налог
|
540080,0
|
110200,0
|
110282,8
|
100,1
|
82,8
|
20,4%
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
|
137170,0
|
24400,0
|
24469,3
|
100,3
|
69,3
|
17,8%
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
298887,3
|
61029,7
|
85285,1
|
139,7
|
24255,4
|
28,5%
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
166245,0
|
36872,6
|
48808,2
|
132,4
|
11935,6
|
29,4%
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
121300,0
|
26500,0
|
36507,7
|
137,8
|
10007,7
|
30,1%
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
|
16500,0
|
3200,0
|
3424,7
|
0
|
0
|
20,8%
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
|
6700,0
|
3200,0
|
4346,4
|
135,8
|
1146,4
|
64,9%
|
|
доходы от части прибыли муниципальных предприятий
|
445,0
|
-
|
555,9
|
#ДЕЛ/0!
|
555,9
|
124,9%
|
|
прочие поступления от использования имущества муниципальной собственности
|
21300,0
|
3972,6
|
3973,6
|
100,0
|
1,0
|
18,7%
|
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|
1905,6
|
1905,6
|
5199,2
|
272,8
|
3293,6
|
272,8%
|
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
|
4710,0
|
959,6
|
959,6
|
100,0
|
0,0
|
20,4%
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
59000,0
|
11948,4
|
19299,3
|
161,5
|
7350,9
|
32,7%
|
|
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
|
9000,0
|
1750,9
|
8886,4
|
507,5
|
7135,5
|
98,7%
|
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
|
50000,0
|
10197,5
|
10315,7
|
101,2
|
118,2
|
20,6%
|
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений
|
-
|
-
|
97,2
|
#ДЕЛ/0!
|
||
|
ШТРАФЫ. САНКЦИИ
|
46469,7
|
6843,5
|
6843,5
|
100,0
|
0,0
|
14,7%
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
20557,0
|
2500,0
|
4175,2
|
167,0
|
1675,2
|
20,3%
|
|
ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
|
3083274,4
|
634455,5
|
686084,6
|
108,1
|
51629,1
|
22,3%
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
|
3217234,9
|
657142,4
|
657303,2
|
100,0
|
160,8
|
20,4%
|
|
Дотации
|
601,7
|
601,7
|
601,7
|
100,0
|
100,0%
|
|
|
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
601,7
|
601,7
|
601,7
|
100,0
|
100,0%
|
|
|
Субсидии
|
1070960,8
|
120102,6
|
120102,6
|
100,0
|
0,0
|
11,2%
|
|
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
|
78300,8
|
-
|
-
|
|||
|
Прочие субсидии бюджетам городских округов
|
992660,0
|
120102,6
|
120102,6
|
100,0
|
0,0
|
12,1%
|
|
Субвенции
|
2176339,0
|
578072,1
|
578129,4
|
100,0
|
57,3
|
26,6%
|
|
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
|
510,4
|
-
|
-
|
|||
|
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
|
40492,5
|
10945,8
|
10945,8
|
100,0
|
27,0%
|
|
|
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
2073561,6
|
567126,3
|
567111,7
|
-14,6
|
27,3%
|
|
|
Прочие субвенции бюджетам городских округов
|
61774,5
|
71,9
|
71,9
|
100,0
|
0,1%
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
180,6
|
-
|
-
|
|||
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
|
145,6
|
-
|
-
|
|||
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
|
35,0
|
-
|
-
|
|||
|
Доходы бюджетов городских округов от возврата учреждениями остатков субсидий прошлых лет
|
-
|
-
|
103,5
|
103,5
|
||
|
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
|
-
|
-
|
2,7
|
2,7
|
||
|
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
|
-
|
-
|
100,8
|
100,8
|
||
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
|
-30847,2
|
-41634,0
|
-41634,0
|
100,0
|
0,0
|
135,0%
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
6300509,3
|
1291669,8
|
1343387,8
|
104,0
|
51718,0
|
21,3%
|
Приложение N 2 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 12.05.2016 N 119
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
УЛАН-УДЭ" ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА
|
Наименование показателя
|
Раздел, подраздел
|
Годовая бюджетная роспись, тыс. руб.
|
Бюджетная роспись на 01.04.2016, тыс. руб.
|
Исполнено на 01.04.2016, тыс. руб.
|
% исполнения к бюджетной росписи на 01.04.2016
|
% исполнения к годовой бюджетной росписи
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
0100
|
603455,3
|
114105,5
|
112814,6
|
98,9
|
18,7
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
0102
|
5677,9
|
1269,4
|
1269,4
|
100,0
|
22,4
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
0103
|
49354,5
|
9361,7
|
9361,7
|
100,0
|
19,0
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
0104
|
124704,2
|
27205,6
|
27205,6
|
100,0
|
21,8
|
|
Судебная система
|
0105
|
510,4
|
170,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
0106
|
52506,5
|
10792,0
|
10792,0
|
100,0
|
20,6
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
0107
|
2968,5
|
592,7
|
592,7
|
100,0
|
20,0
|
|
Резервные фонды
|
0111
|
34747,2
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Другие общегосударственные вопросы
|
0113
|
332986,1
|
64714,1
|
63593,2
|
98,3
|
19,1
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
0300
|
46669,8
|
6948,5
|
6948,5
|
100,0
|
14,9
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
0309
|
30324,5
|
5374,1
|
5374,1
|
100,0
|
17,7
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
0314
|
16345,3
|
1574,5
|
1574,5
|
100,0
|
9,6
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
0400
|
684375,1
|
71443,9
|
67344,9
|
94,3
|
9,8
|
|
Лесное хозяйство
|
0407
|
18613,8
|
3295,6
|
3295,6
|
100,0
|
17,7
|
|
Транспорт
|
0408
|
181079,0
|
52700,0
|
52700,0
|
100,0
|
29,1
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
0409
|
408952,4
|
4347,7
|
299,9
|
6,9
|
0,1
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
0412
|
75730,0
|
11100,6
|
11049,4
|
99,5
|
14,6
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
0500
|
789948,4
|
140192,5
|
125453,2
|
89,5
|
15,9
|
|
Жилищное хозяйство
|
0501
|
226598,2
|
25564,7
|
12811,0
|
50,1
|
5,7
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0502
|
65721,0
|
1610,3
|
1610,3
|
100,0
|
2,5
|
|
Благоустройство
|
0503
|
434875,1
|
99519,2
|
97533,7
|
98,0
|
22,4
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
0505
|
62754,2
|
13498,2
|
13498,2
|
100,0
|
21,5
|
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
0600
|
21238,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
0605
|
21238,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
0700
|
3810053,3
|
934165,9
|
908623,5
|
97,3
|
23,8
|
|
Дошкольное образование
|
0701
|
989774,9
|
256721,3
|
256543,9
|
99,9
|
25,9
|
|
Общее образование
|
0702
|
2394416,2
|
570522,1
|
559497,9
|
98,1
|
23,4
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
0707
|
115919,9
|
6165,5
|
6165,5
|
100,0
|
5,3
|
|
Другие вопросы в области образования
|
0709
|
309942,3
|
100757,0
|
86416,3
|
85,8
|
27,9
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
0800
|
201037,9
|
41260,5
|
41260,5
|
100,0
|
20,5
|
|
Культура
|
0801
|
181538,4
|
37751,7
|
37751,7
|
100,0
|
20,8
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
0804
|
19499,5
|
3508,8
|
3508,8
|
100,0
|
18,0
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
1000
|
55541,3
|
10553,2
|
10553,2
|
100,0
|
19,0
|
|
Пенсионное обеспечение
|
1001
|
33500,0
|
7916,3
|
7916,3
|
100,0
|
23,6
|
|
Социальное обеспечение населения
|
1003
|
8972,9
|
276,4
|
276,4
|
100,0
|
3,1
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
1006
|
13068,4
|
2360,5
|
2360,5
|
100,0
|
18,1
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
1100
|
28576,7
|
6787,7
|
6787,7
|
100,0
|
23,8
|
|
Физическая культура
|
1101
|
28576,7
|
6787,7
|
6787,7
|
100,0
|
23,8
|
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
|
1300
|
327686,6
|
61205,3
|
61205,3
|
100,0
|
18,7
|
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
|
1301
|
327686,6
|
61205,3
|
61205,3
|
100,0
|
18,7
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
6568583,0
|
1386662,9
|
1340991,3
|
96,7
|
20,4
|
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")
|
7900
|
-268073,7
|
-94993,1
|
2396,5
|
0,0
|
0,0
|
Приложение N 3 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 12.05.2016 N 119
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД УЛАН-УДЭ" ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА
|
Наименование
|
Годовая бюджетная роспись, тыс. руб.
|
Бюджетная роспись на 01.04.2016, тыс. руб.
|
Исполнено на 01.04.2016, тыс. руб.
|
% исполнения к бюджетной росписи на 01.04.2016
|
% исполнения к годовой бюджетной росписи
|
|
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
|
6194241,4
|
1328005,3
|
1298013,4
|
97,7
|
21,0
|
|
МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
|
399050,5
|
83544,7
|
75297,3
|
90,1
|
18,9
|
|
Центральный аппарат
|
6472,0
|
1373,9
|
1373,9
|
100,0
|
21,2
|
|
Реконструкция исторических кварталов в центральной части г. Улан-Удэ
|
31708,0
|
2211,0
|
2211,0
|
100,0
|
7,0
|
|
Ремонт памятников и благоустройство прилегающей территории, изготовление и установка бюстов и мемориальных плит Героям Советского Союза
|
856,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа "Город Улан-Удэ"
|
44107,6
|
10980,5
|
10980,5
|
100,0
|
24,9
|
|
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения
|
8104,6
|
1432,2
|
1432,2
|
100,0
|
17,7
|
|
Оказание музейных услуг
|
1069,9
|
230,3
|
230,3
|
100,0
|
21,5
|
|
Организация досуга населения, развитие местного традиционного народного художественного творчества
|
14258,4
|
4001,1
|
4001,1
|
100,0
|
28,1
|
|
Организация отдыха и досуга населения городского округа "Город Улан-Удэ"
|
13822,4
|
4394,3
|
4394,3
|
100,0
|
31,8
|
|
Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории городского округа "Город Улан-Удэ"
|
4996,6
|
1915,7
|
1915,7
|
100,0
|
38,3
|
|
Организация проведения конкурса на соискание грантов и премий в сфере культуры и искусства
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Участие, организация фестивалей, конкурсов, выставок дополнительного художественного образования (Фестиваль учащихся ДШИ, МГЛ - лауреатов международных и всероссийских конкурсов, Новогодний благотворительный фестиваль)
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Участие учащихся и творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях (Международный фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества "Звезда Пекина", Международный фестиваль-конкурс "Сибирь зажигает звезды")
|
200,0
|
109,3
|
109,3
|
100,0
|
54,7
|
|
Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности Комитета по культуре и муниципальных учреждений культуры
|
12633,9
|
2042,5
|
2042,5
|
100,0
|
16,2
|
|
Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха на территории городского округа "Город Улан-Удэ"
|
15534,4
|
4866,8
|
4866,8
|
100,0
|
31,3
|
|
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения
|
145,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
|
35,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа "Город Улан-Удэ"
|
64864,0
|
16216,0
|
7968,5
|
49,1
|
12,3
|
|
Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
|
15188,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа "Город Улан-Удэ"
|
45809,5
|
12706,4
|
12706,4
|
100,0
|
27,7
|
|
Мероприятия по созданию условий для культурного развития населения
|
99649,8
|
20719,5
|
20719,5
|
100,0
|
20,8
|
|
Приобретение музыкальных инструментов, пошив костюмов
|
5439,6
|
75,0
|
75,0
|
100,0
|
1,4
|
|
Установка, ремонт пожарно-охранной и системы видеонаблюдения учреждений культуры
|
281,1
|
106,5
|
106,5
|
100,0
|
37,9
|
|
Реконструкция и благоустройство парков г. Улан-Удэ
|
12646,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Ремонтные работы муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ
|
227,2
|
163,7
|
163,7
|
100,0
|
72,0
|
|
Разработка ПСД муниципальных учреждений культуры
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МП "Развитие образования г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
|
3575203,6
|
893450,1
|
876155,2
|
98,1
|
24,5
|
|
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
356603,2
|
70575,0
|
70575,0
|
100,0
|
19,8
|
|
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели
|
12496,1
|
2726,4
|
2726,4
|
100,0
|
21,8
|
|
Разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 90, г. Улан-Удэ, ул. Загородная, 16"
|
1344,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Субвенция местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях
|
704331,6
|
208379,1
|
207325,9
|
99,5
|
29,4
|
|
Субсидия на модернизацию региональных систем дошкольного образования (РБ)
|
45819,8
|
45819,8
|
35000,0
|
76,4
|
76,4
|
|
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
205898,8
|
50585,0
|
50585,0
|
100,0
|
24,6
|
|
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели
|
31039,9
|
531,2
|
531,2
|
100,0
|
1,7
|
|
Адресная помощь для компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа "Город Улан-Удэ" к месту учебы и обратно
|
9200,0
|
1408,9
|
1408,9
|
100,0
|
15,3
|
|
Мероприятия по совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях (возмещение коммунальных услуг)
|
5074,2
|
890,0
|
890,0
|
100,0
|
17,5
|
|
Разработка ПСД по объекту "Реконструкция городского комбината школьного питания, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 74а"
|
5000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Разработка ПСД по объекту "Реконструкция зданий школы N 14, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 3 и Пушкина, 40"
|
767,9
|
310,0
|
310,0
|
100,0
|
40,4
|
|
Субсидия на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
|
28228,9
|
7903,2
|
6131,0
|
77,6
|
21,7
|
|
Субсидии на строительство стадиона МАОУ ФМШ N 56, строительство стадиона в районе школы N 32 г. Улан-Удэ
|
8246,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
|
1341552,1
|
350919,3
|
350919,3
|
100,0
|
26,2
|
|
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
|
40492,5
|
10945,8
|
10945,8
|
100,0
|
27,0
|
|
Мероприятия по организации горячего питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
|
16557,0
|
2740,4
|
2740,4
|
100,0
|
16,6
|
|
Строительство стадионов шк. N 32, шк. N 56
|
434,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
159554,5
|
31710,5
|
31710,5
|
100,0
|
19,9
|
|
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели
|
10890,3
|
760,4
|
760,4
|
100,0
|
7,0
|
|
Разработка ПСД по объекту "Реконструкция детско-юношеской спортивной школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, 5б"
|
408,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Разработка ПСД по объекту "Реконструкция стадиона "Забайкалец" детско-юношеской спортивной школы N 16 с благоустройством прилегающей территории, г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, 2а"
|
4432,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Разработка ПСД по объекту "Реконструкция бассейна "Юбилейный" и спортивного зала детско-юношеской спортивной школы N 18, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 20 и ул. Столичная, 3"
|
2972,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Субсидия на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования
|
104822,9
|
26205,6
|
26108,2
|
99,6
|
24,9
|
|
Мероприятия по оплате труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования
|
103377,5
|
19622,4
|
19622,4
|
100,0
|
19,0
|
|
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
23229,4
|
3215,5
|
3215,5
|
100,0
|
13,8
|
|
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели
|
17462,5
|
2950,0
|
2950,0
|
100,0
|
16,9
|
|
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности
|
10000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Разработка ПСД по объекту "Реконструкция стационарного загородного спортивного оздоровительного лагеря "Надежда", оз. Щучье, Селенгинский район Республики Бурятия"
|
141,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Субвенция на оздоровление детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
|
42306,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Субвенция на организацию отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальная адресная помощь нуждающимся
|
19180,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Эффективное управление и организация реализации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях
|
22962,0
|
3922,8
|
3922,8
|
100,0
|
17,1
|
|
Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений
|
50687,9
|
9803,5
|
9803,5
|
100,0
|
19,3
|
|
Организация обеспечения функционирования образовательных учреждений
|
10013,2
|
1884,1
|
1884,1
|
100,0
|
18,8
|
|
Проведение внешней экспертизы качества образования
|
8782,6
|
1576,4
|
1576,4
|
100,0
|
17,9
|
|
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждений: капитальный ремонт, реконструкция и строительство
|
254,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятия, направленные на приобретение и монтаж основных средств
|
1013,9
|
79,9
|
79,9
|
100,0
|
7,9
|
|
Мероприятия, направленные на повышение квалификации, командировочные расходы работников отрасли образования
|
233,0
|
29,1
|
29,1
|
100,0
|
12,5
|
|
Проведение общегородских мероприятий и мероприятий учреждений
|
4567,0
|
630,3
|
630,3
|
100,0
|
13,8
|
|
Субсидия на исполнение расходных обязательств
|
124577,7
|
30201,2
|
26788,4
|
88,7
|
21,5
|
|
Субвенция на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года N 394-IV "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования"
|
1255,0
|
313,8
|
246,2
|
78,5
|
19,6
|
|
Организация деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление
|
287,6
|
71,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятия по возмещению затрат, связанных с переводом из штатных расписаний МОУ отдельных должностей на финансирование из местного бюджета
|
38703,1
|
6738,6
|
6738,6
|
100,0
|
17,4
|
|
МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
|
57786,7
|
6777,7
|
6777,7
|
100,0
|
11,7
|
|
Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта г. Улан-Удэ
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Устройство детских площадок, площадок для подвижных игр для детей и физкультурно-оздоровительных занятий
|
25820,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Спортивно-массовая и оздоровительная работа
|
6520,1
|
2214,6
|
2214,6
|
100,0
|
34,0
|
|
Субсидия на содержание инструкторов по физической культуре и спорту
|
6714,8
|
1678,8
|
1678,8
|
100,0
|
25,0
|
|
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту
|
15731,8
|
2884,3
|
2884,3
|
100,0
|
18,3
|
|
МП "Реализация социальной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
|
31066,4
|
5460,4
|
5460,4
|
100,0
|
17,6
|
|
Центральный аппарат
|
12168,0
|
2958,6
|
2958,6
|
100,0
|
24,3
|
|
Компенсация части абонентской платы за услуги фиксированной телефонной связи участникам ВОВ, бесплатная подписка для ветеранов ВОВ и тружеников тыла, чествование юбиляров
|
4720,0
|
1307,5
|
1307,5
|
100,0
|
27,7
|
|
Компенсация членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий в Афганистане
|
160,0
|
10,0
|
10,0
|
100,0
|
6,2
|
|
Компенсация почетным гражданам
|
140,0
|
3,9
|
3,9
|
100,0
|
2,8
|
|
Мероприятия, направленные на сохранение преемственности поколений и патриотическое воспитание молодежи, организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий, информационное сопровождение программы
|
1770,5
|
430,5
|
430,5
|
100,0
|
24,3
|
|
Субсидия на строительство памятника Герою России Алдару Цыденжапову в г. Улан-Удэ
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Строительство памятника Герою России Алдару Цыденжапову
|
157,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Финансирование социально значимых проектов, реализуемых совместно с общественными организациями
|
5350,0
|
750,0
|
750,0
|
100,0
|
14,0
|
|
Мероприятия по гражданскому и духовному воспитанию молодежи, поддержке талантливой молодежи, развитию молодежных инициатив, молодежного самоуправления, поддержке деятельности молодежных общественных организаций, развитию молодежного трудового движения, профилактике асоциальных явлений, поддержке организаций молодых инвалидов
|
3600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МП "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года"
|
230159,6
|
13043,8
|
8996,0
|
69,0
|
3,9
|
|
Центральный аппарат
|
16094,5
|
3088,3
|
3088,3
|
100,0
|
19,2
|
|
Содержание Улан-Удэстройзаказчик
|
23697,1
|
5294,8
|
5294,8
|
100,0
|
22,3
|
|
Оздоровительная база в п. Максимиха
|
3145,6
|
513,5
|
513,5
|
100,0
|
16,3
|
|
Разработка и экспертиза ПСД сетей водоснабжения, прочие затраты
|
2534,4
|
76,4
|
76,4
|
100,0
|
3,0
|
|
Строительство, реконструкция, ремонт сетей водоснабжения
|
21759,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Строительство, реконструкция, ремонт сетей электроснабжения
|
427,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Разработка и экспертиза ПСД сетей наружного освещения, прочие затраты
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Устройство, реконструкция, ремонт сетей наружного освещения
|
16333,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Строительство, реконструкция
|
23,0
|
23,0
|
23,0
|
100,0
|
100,0
|
|
Предоставление жилищных субсидий
|
6607,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Строительство, реконструкция и ремонт дорог
|
236,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа
|
138800,4
|
4047,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ"
|
710902,1
|
106912,8
|
106711,2
|
99,8
|
15,0
|
|
Центральный аппарат
|
25854,8
|
4721,4
|
4721,4
|
100,0
|
18,3
|
|
Озеленение (посадка и ремонт зеленых насаждений, удаление сухих деревьев, текущее содержание, полив, кошение травостоя, разработка ПСД на строительство питомника, цветочное оформление)
|
15000,0
|
317,9
|
317,9
|
100,0
|
2,1
|
|
Устройство, ремонт и очистка ливневой канализации
|
1457,8
|
1230,3
|
1230,3
|
100,0
|
84,4
|
|
Устройство, ремонт СНО
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Благоустройство территорий города, в т.ч. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Улан-Удэ, устройство зон отдыха (пляж)
|
2194,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Организация и проведение праздничных мероприятий
|
4251,6
|
655,0
|
655,0
|
100,0
|
15,4
|
|
Устройство праздничной световой иллюминации, архитектурной подсветки зданий и сооружений, разработка ПСД
|
2724,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Приобретение специализированной коммунальной техники
|
5775,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Разработка ПСД и строительство новых чаш полигона ТБО
|
2430,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Строительство, реконструкция и ремонт дорог
|
46500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа
|
172732,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения, корректировка ПСД
|
54724,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МБУ "Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ"
|
43642,5
|
28065,1
|
28065,1
|
100,0
|
64,3
|
|
МБУ "Горсвет"
|
41934,2
|
26991,0
|
26991,0
|
100,0
|
64,4
|
|
МАУ "Специализированная служба"
|
18118,3
|
3930,8
|
3930,8
|
100,0
|
21,7
|
|
Текущее содержание территорий, ремонт фонтанов и скверов, содержание фонтанов 2-го участка Железнодорожного района
|
11456,5
|
725,8
|
725,8
|
100,0
|
6,3
|
|
Субсидия на исполнение расходных обязательств
|
187897,1
|
32842,0
|
32640,4
|
99,4
|
17,4
|
|
Улучшение технического состояния жилищного фонда г. Улан-Удэ
|
18170,0
|
1955,4
|
1955,4
|
100,0
|
10,8
|
|
Субсидии на вывоз ЖБО и ТБО
|
30628,9
|
4776,8
|
4776,8
|
100,0
|
15,6
|
|
Водоналивные будки
|
2805,5
|
701,4
|
701,4
|
100,0
|
25,0
|
|
Устройство выгребных ям и туалетов
|
640,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Благоустройство придомовых территорий города Улан-Удэ
|
2420,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей
|
19343,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Улан-Удэ"
|
193,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Установка индивидуальных приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в квартирах, находящихся в муниципальной собственности
|
193,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
|
255607,7
|
56141,0
|
56141,0
|
100,0
|
22,0
|
|
Центральный аппарат
|
9285,8
|
1816,1
|
1816,1
|
100,0
|
19,6
|
|
Содержание службы контроля пассажирских перевозок
|
7610,3
|
1325,0
|
1325,0
|
100,0
|
17,4
|
|
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса")
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных (дачных) маршрутах
|
1200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Проведение научных исследований, применение программных продуктов математического моделирования, направленных на поддержку принятия решений и управления в сфере транспортного планирования и организации дорожного движения
|
5600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа
|
50682,6
|
299,9
|
299,9
|
100,0
|
0,6
|
|
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу
|
107479,0
|
33000,0
|
33000,0
|
100,0
|
30,7
|
|
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу
|
73600,0
|
19700,0
|
19700,0
|
100,0
|
26,8
|
|
МП "Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
|
148954,3
|
9845,1
|
9845,1
|
100,0
|
6,6
|
|
Содержание аппарата Управления по ЧС
|
27470,0
|
5208,3
|
5208,3
|
100,0
|
19,0
|
|
Материально-техническое обеспечение поисково-спасательной службы
|
2767,3
|
155,1
|
155,1
|
100,0
|
5,6
|
|
Содержание аппарата Управления общественной безопасности
|
5397,1
|
966,9
|
966,9
|
100,0
|
17,9
|
|
Субсидии на организацию деятельности народных дружин и материальное поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
1000,0
|
500,0
|
500,0
|
100,0
|
50,0
|
|
Профилактика терроризма и экстремизма
|
519,5
|
99,5
|
99,5
|
100,0
|
19,2
|
|
Измерение и оценка существующего уровня коррупции, а также коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики
|
165,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Совершенствование единой системы профилактики наркомании, включающей все субъекты профилактики
|
35,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Субсидия бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по обеспечению деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности, повышению безопасности дорожного движения
|
9184,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятия в области охраны, защиты и воспроизводства защиты городских лесов
|
12836,0
|
2915,3
|
2915,3
|
100,0
|
22,7
|
|
Разработка ПСД по реконструкции городских очистных сооружений канализации
|
21096,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления
|
142,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Субсидия на реконструкцию школы N 2 по ул. Сухэ-Батора, 5 в г. Улан-Удэ
|
67053,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Реконструкция школы N 2 по ул. Сухэ-Батора, 5 в г. Улан-Удэ
|
1286,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МП "Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
|
109916,7
|
20048,0
|
19899,1
|
99,3
|
18,1
|
|
Центральный аппарат
|
68138,2
|
13163,4
|
13014,5
|
98,9
|
19,1
|
|
Субсидия организациям, деятельность которых направлена на привлечение инвестиций и их использование для социально-экономического развития г. Улан-Удэ
|
2384,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Выпуск буклетов, брошюр, прочей печатной продукции, стендов для мероприятий, а также публикация статей, интервью в СМИ
|
270,0
|
117,0
|
117,0
|
100,0
|
43,3
|
|
Финансирование Фонда поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ на оказание финансовой поддержки СМиСП
|
5000,0
|
4000,0
|
4000,0
|
100,0
|
80,0
|
|
Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, имущественным, производственным информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса
|
300,0
|
40,0
|
40,0
|
100,0
|
13,3
|
|
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров СМиСП. Информационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности
|
1000,0
|
94,2
|
94,2
|
100,0
|
9,4
|
|
Развитие сферы услуг и гостеприимства
|
325,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Проведение конгрессных и событийных мероприятий в сфере туризма
|
555,0
|
323,4
|
323,4
|
100,0
|
58,3
|
|
Проведение маркетинговых, рекламных и информационных кампаний
|
220,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Развитие информационной навигации на пути туристских маршрутов
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Взаимодействие по вопросам развития двустороннего сотрудничества и побратимских связей
|
2774,0
|
326,0
|
326,0
|
100,0
|
11,8
|
|
Членство в АСДГ, МАГ, АГСДВ и Западного побережья Японии, ОГМВ, АСМО РБ, СРГ
|
208,0
|
208,0
|
208,0
|
100,0
|
100,0
|
|
Прием делегации городов-побратимов, городов регионов и сельских районов РБ на празднование Сагаалгана
|
70,0
|
68,5
|
68,5
|
100,0
|
97,9
|
|
Организация приема делегаций из городов-побратимов, городов стран СНГ, городов регионов РФ, сельских районов РБ в честь празднования Дня г. Улан-Удэ
|
848,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Инвентаризация объектов муниципальной собственности и земельных участков
|
950,0
|
55,3
|
55,3
|
100,0
|
5,8
|
|
Экспертиза объектов
|
250,0
|
36,1
|
36,1
|
100,0
|
14,4
|
|
Оценка объектов муниципальной собственности и земельных участков
|
2000,0
|
132,5
|
132,5
|
100,0
|
6,6
|
|
Обеспечение приватизации муниципального имущества и земельных участков
|
406,0
|
67,2
|
67,2
|
100,0
|
16,6
|
|
Регистрация прав
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов
|
2050,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков
|
2000,0
|
16,0
|
16,0
|
100,0
|
0,8
|
|
Расходы по актуализации договорных отношений
|
73,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Начисление и уплата транспортного налога
|
1497,2
|
374,3
|
374,3
|
100,0
|
25,0
|
|
Расходы по содержанию муниципального имущества
|
80,3
|
80,3
|
80,3
|
100,0
|
100,0
|
|
Субсидия на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков
|
880,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Страхование муниципального имущества
|
1948,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Охрана муниципального имущества
|
825,0
|
19,1
|
19,1
|
100,0
|
2,3
|
|
Содержание службы ИСОГД
|
2338,3
|
446,5
|
446,5
|
100,0
|
19,1
|
|
Разработка проектов планировок
|
8275,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Проведение конкурсов
|
399,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Размещение наружной рекламы
|
3200,2
|
480,1
|
480,1
|
100,0
|
15,0
|
|
Создание электронного дежурного плана
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МП "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
|
675400,3
|
132781,6
|
132730,5
|
100,0
|
19,7
|
|
Центральный аппарат
|
169779,1
|
36146,0
|
36094,9
|
99,9
|
21,3
|
|
Обеспечение деятельности УЭАЗ
|
67879,0
|
15414,8
|
15414,8
|
100,0
|
22,7
|
|
Содержание Автотранспортного управления
|
52990,0
|
10209,3
|
10209,3
|
100,0
|
19,3
|
|
Содержание Управления по развитию территорий
|
5185,2
|
806,3
|
806,3
|
100,0
|
15,5
|
|
Текущий ремонт зданий
|
1637,4
|
121,6
|
121,6
|
100,0
|
7,4
|
|
Организация и проведение городского конкурса "Лучший социально значимый проект ТОС"
|
1500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Проведение социальных опросов населения
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Обслуживание муниципального долга
|
327686,6
|
61205,3
|
61205,3
|
100,0
|
18,7
|
|
Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий
|
4418,3
|
737,5
|
737,5
|
100,0
|
16,7
|
|
Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления
|
13881,6
|
2558,6
|
2558,6
|
100,0
|
18,4
|
|
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения
|
15076,6
|
4429,2
|
4429,2
|
100,0
|
29,4
|
|
Сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" (Госзаказ, Смета, Бюджет)
|
12254,3
|
630,6
|
630,6
|
100,0
|
5,1
|
|
Формирование кадрового потенциала
|
66,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового потенциала
|
433,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Субсидия МАОУ ДПО "Центр развития "Перспектива"
|
2012,3
|
522,6
|
522,6
|
100,0
|
26,0
|
|
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
|
374341,6
|
58657,6
|
42977,9
|
73,3
|
11,5
|
|
Глава муниципального образования
|
5677,9
|
1269,4
|
1269,4
|
100,0
|
22,4
|
|
Заместители главы муниципального образования
|
6072,3
|
1197,9
|
1197,9
|
100,0
|
19,7
|
|
Центральный аппарат
|
23859,0
|
5060,6
|
5060,6
|
100,0
|
21,2
|
|
Депутаты представительного органа
|
19419,2
|
3101,7
|
3101,7
|
100,0
|
16,0
|
|
Центральный аппарат
|
13317,0
|
2562,1
|
2562,1
|
100,0
|
19,2
|
|
Центральный аппарат
|
2964,3
|
591,9
|
591,9
|
100,0
|
20,0
|
|
Центральный аппарат
|
6225,5
|
1428,0
|
1428,0
|
100,0
|
22,9
|
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ
|
23388,4
|
1762,0
|
1762,0
|
100,0
|
7,5
|
|
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по предупреждению чрезвычайных ситуаций
|
10473,0
|
730,3
|
730,3
|
100,0
|
7,0
|
|
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
|
9512,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Уплата услуг СМИ
|
15742,0
|
365,0
|
365,0
|
100,0
|
2,3
|
|
Доплата к пенсиям муниципальных служащих
|
33500,0
|
7916,3
|
7916,3
|
100,0
|
23,6
|
|
Тематический год
|
2000,0
|
75,0
|
75,0
|
100,0
|
3,8
|
|
Снос самовольно возведенных объектов
|
1500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Организация и проведение праздничных, общественно значимых мероприятий
|
1500,0
|
20,0
|
20,0
|
100,0
|
1,3
|
|
Уплата земельного налога
|
25693,0
|
5672,5
|
5672,5
|
100,0
|
22,1
|
|
Уплата налога на имущество
|
3363,6
|
743,6
|
743,6
|
100,0
|
22,1
|
|
Информационное обеспечение по учету неналоговых доходов
|
200,6
|
48,0
|
48,0
|
100,0
|
23,9
|
|
Ответственное хранение и заправка дизельной электростанции
|
130,3
|
0,7
|
0,7
|
100,0
|
0,5
|
|
Выпуск юбилейного издания к 350-летию основания города Улан-Удэ
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Изготовление юбилейных медалей и памятных знаков
|
720,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Оплата штрафов
|
230,0
|
230,0
|
230,0
|
100,0
|
100,0
|
|
Приобретение мобильных переносных пандусов
|
3978,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Субсидии некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие театра и сценического искусства
|
41,4
|
41,4
|
41,4
|
100,0
|
100,0
|
|
Оплата исполнительных листов по решениям суда, внебюджетных фондов
|
1572,0
|
1255,7
|
1255,7
|
100,0
|
79,9
|
|
Разработка и государственная экспертиза ПСД по реконструкции сетей теплоснабжения
|
399,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Снос зданий и кадастровые услуги
|
1368,8
|
728,8
|
728,8
|
100,0
|
53,2
|
|
Оплата потребленной электрической энергии по паркам им. Орешкова и "Юбилейный"
|
1333,2
|
1333,2
|
1333,2
|
100,0
|
100,0
|
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (ФБ)
|
8916,0
|
8916,0
|
601,3
|
6,7
|
6,7
|
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (РБ)
|
4760,0
|
4760,0
|
321,0
|
6,7
|
6,7
|
|
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
|
510,4
|
170,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Субсидия на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства
|
116801,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Субвенция местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров
|
618,3
|
117,2
|
94,5
|
80,7
|
15,3
|
|
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий
|
2686,2
|
704,0
|
533,2
|
75,7
|
19,9
|
|
Субвенция на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
5448,9
|
1427,8
|
1065,0
|
74,6
|
19,5
|
|
Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству
|
9907,1
|
2594,0
|
2178,2
|
84,0
|
22,0
|
|
Субвенция на администрирование передаваемого полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных
|
114,7
|
38,3
|
38,3
|
100,0
|
33,4
|
|
Субвенция на осуществление полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных
|
7645,7
|
2363,3
|
579,4
|
24,5
|
7,6
|
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
|
2449,5
|
1432,7
|
1432,7
|
100,0
|
58,5
|
|
ИТОГО
|
6568583,0
|
1386662,9
|
1340991,3
|
96,7
|
20,4
|
Приложение N 4 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 12.05.2016 N 119
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД УЛАН-УДЭ" ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА
|
Код
|
Наименование
|
Годовая бюджетная роспись, тыс. руб.
|
Бюджетная роспись на 01.04.2016, тыс. руб.
|
Исполнено на 01.04.2016, тыс. руб.
|
% исполнения к бюджетной росписи за 1 квартал
|
% исполнения к годовой бюджетной росписи
|
|
000 01 02 00 00 00 0000 000
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
110000,0
|
-256939,5
|
-279376,7
|
108,7
|
-254,0
|
|
000 01 02 00 00 00 0000 700
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
3732709,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
014 01 02 00 00 04 0000 710
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
|
3732709,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
000 01 02 00 00 00 0000 800
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
|
3622709,5
|
256939,5
|
279376,7
|
108,7
|
7,7
|
|
014 01 02 00 00 04 0000 810
|
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
3622709,5
|
256939,5
|
279376,7
|
108,7
|
7,7
|
|
000 01 03 00 00 00 0000 000
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
-24025,9
|
256939,5
|
200000,0
|
||
|
000 01 03 01 00 00 0000 000
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
-24025,9
|
256939,5
|
200000,0
|
||
|
000 01 03 01 00 00 0000 700
|
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
256939,5
|
256939,5
|
200000,0
|
77,8
|
77,8
|
|
014 01 03 01 00 04 0000 710
|
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
|
256939,5
|
256939,5
|
200000,0
|
77,8
|
77,8
|
|
000 01 03 01 00 00 0000 800
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
280965,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
014 01 03 01 00 04 0000 810
|
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
280965,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 000
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
182099,6
|
94993,1
|
76980,2
|
81,0
|
42,3
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 500
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
10290158,3
|
1548609,3
|
1543387,8
|
99,7
|
15,0
|
|
000 01 05 02 01 04 0000 510
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов Российской Федерации
|
10290158,3
|
1548609,3
|
1543387,8
|
99,7
|
15,0
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 600
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
10472257,9
|
1643602,4
|
1620368,0
|
98,6
|
15,5
|
|
000 01 05 02 01 04 0000 610
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов Российской Федерации
|
10472257,9
|
1643602,4
|
1620368,0
|
98,6
|
15,5
|
|
000 01 06 00 00 00 0000 000
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
||
|
ИТОГО источников финансирования
|
268073,7
|
94993,1
|
-2396,5
|
-2,5
|
-0,9
|
|